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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ********医院）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********医院****超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********254802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 KPJ501 西玛A4平行记账凭证 平行凭证凭证 KPJ501A 80克 一箱 | 西玛/CIMAKPJ501 | 箱 | 1.00 | 185 | 185 |
| 2 | 得力 33432 得力(deli)特氟龙防粘胶剪刀170mm 办公用品 33432 一把 | 得力/deli33432 | 把 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 西玛 S0341 西玛（SIMAA） A4差旅费用报销单 210*297mm 50张/本 一本 | 西玛/simaaS0341 | 包 | 10.00 | 4 | 40 |
| 4 | 乐普升 9017 乐普升 9017 足米大容量实惠装办公涂改带组合装透明膜带文具学习用品 6支共72米 | 乐普升9017 | 包 | 1.00 | 12 | 12 |
| 5 | 晨光 APYE4Y55 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYE4Y55 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 6 | 齐心 报告夹 | 齐心/ComixQW324A | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 7 | 晨光 APYYKK71 单据/收据/凭证 | 晨光/M GAPYYKK71 | 本 | 1.00 | 1 | 1 |
| 8 | 晨光 MG2130 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG2130 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 9 | 晨光 ABS91640 订书机 | 晨光/M GABS91640 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 10 | 西玛 西玛A4总分类账(明细账)KZJ101 A4账薄封面Z011124 212*298mm | 西玛/simaaZ011124 | 本 | 1.00 | 19 | 19 |
| 11 | 得力 30321 得力透明胶带封箱带仓库打包胶带不易断粘性强 30321 60mm*40Y 单卷 | 得力/deli30321 | 卷 | 1.00 | 12 | 12 |
| 12 | 尖兵 A4 70g 纯白 8包/箱 打印/复印纸 | 尖兵A4 70g 纯白 8包/箱 | 箱 | 4.00 | 200 | 800 |
| 13 | 南孚 7号无汞碱性电池 南孚(NANFU)7号碱性电池 聚能环4代 两节/卡 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 节 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ********医院）
联系人： 白顺姬
联系电话： 135****2580
传真：
地址： **县长白镇长白大街68号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-08-27
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