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龙山县应急管理局关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9410
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 万容青花瓷纸杯 40 纸杯 | 60 | 1050.0 | 万容/VARY\万容青花瓷纸杯 40 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 350ml*24 矿泉水/纯净水 | 240 | 5760.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 350ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 芳草地 芳草地3G3339抽绳式垃圾袋 | 100 | 1980.0 | 芳草地\3G3339 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 夹子/收纳夹子 | 5 | 52.5 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 夹子/收纳夹子 | 5 | 110.0 | 得力/deli\8552 binder clips | 验收通过 | |
| 6 | 别针/回形针/大头针 得力0018回形针 | 25 | 50.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 30246 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 100.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K-35 中性笔 | 240 | 600.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 9 | 惹巴拉 天然矿泉水560ml*24 矿泉水/纯净水 | 120 | 5760.0 | 惹巴拉\天然矿泉水560ml*24 | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 7303 胶水 | 48 | 192.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 11 | 得力7902笔记本 | 50 | 575.0 | 得力/deli\7902 | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮/Blue moon 洗洁精 500g/瓶 洗洁精 | 20 | 316.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗洁精 500g/瓶 | 验收通过 | |
| 13 | 统一来一桶多口味牛肉面 | 180 | 720.0 | 统一\108g | 验收通过 | |
| 14 | 美的（Midea）FSA40YE 落地风扇 | 2 | 538.0 | 美的/Midea\FSA40YE | 验收通过 | |
| 15 | 雕牌 5kg高效洗洁精 | 10 | 468.0 | 雕牌\高效洗洁精5kg | 验收通过 | |
| 16 | 汰渍3kg洁净薰香薰衣草香氛洗衣粉 | 10 | 399.0 | 汰渍/Tide\洗衣液3KG | 验收通过 | |
| 17 | 真彩GP-118中性笔 | 24 | 36.0 | 真彩/Truecolor\GP-118 | 验收通过 | |
| 18 | 天之蓝6005cpu胶杯100个 | 140 | 1372.0 | 天之蓝\6005 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 AGP13902 中性笔 | 200 | 500.0 | 晨光/M G\AGP13902 | 验收通过 | |
| 20 | 超能100*120*10垃圾袋 | 50 | 775.0 | 超能\100*120*10 | 验收通过 | |
| 21 | 财兴不干胶60张标签贴（12*208）MM | 5 | 75.0 | 财兴\财兴不干胶60张标签贴（12*208）MM | 验收通过 | |
| 22 | 公牛/BULL GN-609 电源插座 | 13 | 780.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 23 | 阿姿玛1305透明胶碗 | 100 | 550.0 | 阿姿玛\1305 | 验收通过 | |
| 24 | 4层160g 10卷/提 卷筒纸 清风B01CDM1600g10+2卷原木卷子 | 120 | 3576.0 | 清风/qingfeng\4层160g 10卷/提 | 验收通过 | |
| 25 | 得力21g7102固体胶 | 48 | 72.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 26 | 清风原木纯品金装3层120抽/包10包抽纸 抽纸 清风BRA4SJE3金装10连包软抽 | 120 | 3456.0 | 清风/qingfeng\清风原木纯品金装3层120抽/包10包抽纸 | 验收通过 | |
| 27 | 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 沈斌
招标进度跟踪
2025-08-27
验收公告
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当前信息
2025-08-21
2025-08-20
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