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常宁市市场监督管理局关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7517
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7101 胶水 | 200 | 700.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S73 宝珠/走珠/签字笔 | 30 | 720.0 | 得力/deli\S73 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5501A 文件袋 | 300 | 450.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APS906A7 卷笔刀/削笔器 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\APS906A7 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 TD718 美工刀 | 10 | 120.0 | 得力/deli\TD718 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 簸箕 | 20 | 240.0 | 茶花\友航YH650 | 验收通过 | |
| 7 | 雷仕顿 4排硬毛开绒【大美好】配木杆 扫把 | 10 | 80.0 | 雷仕顿\4排硬毛开绒【大美好】配木杆 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 DT1120 抽纸 | 300 | 4500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT1120 | 验收通过 | |
| 9 | 庄太太 旋转拖把 | 30 | 480.0 | 庄太太\庄太太ZTTTBBT | 验收通过 | |
| 10 | 得力9561 纸杯 | 40000 | 10000.0 | 得力/deli\得力9561 | 验收通过 | |
| 11 | vivian WWA-1151 水桶 | 10 | 150.0 | vivian\WWA-1151 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 5 | 30.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 100 | 1200.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0465 订书机 | 30 | 900.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ACP95890 水笔 | 200 | 2400.0 | 晨光/M G\ACP95890 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 A1259 塑料档案盒 | 400 | 3840.0 | 齐心/Comix\A1259 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7959 胶装本 | 700 | 2100.0 | 得力/deli\7959 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 3335 PU/PVC笔记本 | 400 | 6000.0 | 得力/deli\3335 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
招标进度跟踪
2025-08-27
验收公告
常宁市市场监督管理局关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-19
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