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邵阳市公安局大祥分局关于工程用纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1156
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 打印纸 | 10 | 2200.0 | A\打印纸 | 验收通过 | |
| 2 | 2312 粘钩 | 8 | 200.0 | A\2312 | 验收通过 | |
| 3 | 电蚊香液套装 蚊香/蚊香液 | 15 | 427.05 | A\电蚊香液套装 | 验收通过 | |
| 4 | 洁厕宝 洁厕剂 | 20 | 300.0 | A\洁厕宝 | 验收通过 | |
| 5 | 封面纸 | 4 | 96.0 | A\封面纸32 | 验收通过 | |
| 6 | 顺美 厕所套刷 | 4 | 100.0 | 顺美\厕所套刷 | 验收通过 | |
| 7 | 油性笔 | 8 | 200.0 | A\油性笔 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 1公斤 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 10 | 220.0 | 蓝月亮/Blue moon\1公斤 | 验收通过 | |
| 9 | 蓝月亮 2公斤 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 8 | 224.0 | 蓝月亮/Blue moon\2公斤 | 验收通过 | |
| 10 | 枕头 | 4 | 140.0 | A\枕头123 | 验收通过 | |
| 11 | 被子 | 4 | 832.0 | A\被子231 | 验收通过 | |
| 12 | 刮水拖把 平板拖把 | 4 | 140.0 | A\刮水拖把 | 验收通过 | |
| 13 | 花姿 HC008 抽纸 | 30 | 900.0 | 花姿\HC008 | 验收通过 | |
| 14 | 一次性纸杯 | 140 | 2142.0 | A\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 15 | 排插 | 6 | 408.0 | A\排插 | 验收通过 | |
| 16 | 扫把 | 12 | 192.0 | A\扫把 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5532A 抽杆夹 | 200 | 500.0 | 得力/deli\5532A | 验收通过 | |
| 18 | 得力 27008 文件袋 | 187 | 187.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 Q7 中性笔 | 56 | 672.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 20 | 三立 垃圾篓 垃圾桶 | 12 | 120.0 | 三立\垃圾篓 | 验收通过 | |
| 21 | 012 垃圾袋 | 100 | 600.0 | A\012 | 验收通过 | |
| 22 | 文件盒 | 50 | 600.0 | A\文件盒 | 验收通过 | |
| 23 | 邦洁 洁厕灵 洁厕剂 | 30 | 240.0 | 邦洁\洁厕灵 | 验收通过 | |
| 24 | 抹布 一条 | 20 | 140.0 | A\抹布 | 验收通过 | |
| 25 | 五月花 WYH-SN601 水桶 桶子 | 10 | 150.0 | 五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 9838 文件栏 文件座/文件架/文件框 | 6 | 132.0 | 得力/deli\9838 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 3343 记事本PU/PVC笔记本 | 40 | 640.0 | 得力/deli\3343 | 验收通过 | |
| 28 | 金士顿 DTX/128GB U盘 | 6 | 270.0 | 金士顿/Kingston\DTX/128GB | 验收通过 | |
| 29 | 得力 透明胶带 | 12 | 120.0 | 得力/deli\透明胶带 | 验收通过 | |
| 30 | 齐心 工作日志本 | 10 | 70.0 | 齐心/Comix\工作日志本 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 53409 固体胶 胶棒 | 12 | 42.0 | 得力/deli\53409 | 验收通过 | |
| 32 | 茶花 收纳箱 | 6 | 336.0 | 茶花\收纳箱 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 8521A 小号尾夹 票夹/长尾夹 | 11 | 154.0 | 得力/deli\8521A | 验收通过 | |
| 34 | 好媳妇 胶棉拖把 | 12 | 576.0 | 好媳妇\AGW-3190 | 验收通过 | |
| 35 | 晨光(M G)文具1.0mm黑色子弹头中性笔签字笔水笔 12支/盒AGP13604 | 6 | 150.0 | 晨光/M G\AGP-13604 | 验收通过 | |
| 36 | 蓝月亮自然清香深层洁净护理洗衣液 3kg | 5 | 213.75 | 蓝月亮/Blue moon\自然清香深层洁净护理洗衣液 3kg | 验收通过 | |
| 37 | 电池 南孚7号电池 两粒装 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 38 | 尾夹 得力彩色长尾夹小号票夹大号燕尾夹黑色文件夹子4# | 56 | 907.2 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 39 | 卷纸 维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 146 | 4161.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 40 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 罗健
招标进度跟踪
2025-08-27
验收公告
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当前信息
2025-08-18
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