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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(普通合伙)德山店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9195
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 泡泡机 | 90 | 1620.0 | 得力/deli\560001 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 铭智公主厨房玩具 | 165 | 3795.0 | 得力/deli\58666 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 变形机器人 | 100 | 2200.0 | 得力/deli\56822 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 电动连发水枪 | 60 | 1320.0 | 得力/deli\56800 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 工程车队 | 100 | 2300.0 | 得力/deli\65899 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 创意乐彩泥 | 120 | 2400.0 | 得力/deli\600130 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |