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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6999
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 新品包邮得力LL615高端保温杯不锈钢食品级壶 | 35 | 1219.75 | 得力/deli\LL615 | 验收通过 | |
| 2 | 得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm | 80 | 1184.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 3 | 抽纸3层150抽*24包 维达 3层150抽*24包 抽纸 餐巾紙 抽纸 | 30 | 2397.0 | 维达/Vinda\抽纸3层150抽*24包 | 验收通过 | |
| 4 | 喇叭花200/250ml一次性杯子航空杯加厚硬塑杯果汁杯招待水杯500只 | 20 | 3300.0 | 喇叭花\大号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33509 档案盒 | 98 | 637.0 | 得力/deli\33509 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |