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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2689
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 默然诺尔 600ml 一次性餐盒 纸碗 | 2 | 160.0 | 默然诺尔\600ml | 验收通过 | |
| 2 | 科达 S3 尼龙劳保手套 | 120 | 240.0 | 科达\S3 | 验收通过 | |
| 3 | 普速 4942 强力除胶剂 | 172 | 2580.0 | 普速\4942 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |