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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):5,430.60
成交时间:2025-08-26 15:04:44
采购人联系方式:雷永发/0911-****202
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-17368
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-08-26 15:04:44
成交金额:55.00,大写(人民币):伍拾伍元整。
| 1 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30436 | 30436 | ¥1.9000 | 20 | ¥38.00 |
| 2 | 得力S20中性笔0.7mm子弹头(红) | S20红 | ¥1.7000 | 10 | ¥17.00 |
| 合计 | ¥55.00 大写(人民币): 伍拾伍元整 | ||||
采购单位:****
2025年08月28日