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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N731********2511401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安赛瑞 711854 扫把 带红柳大扫把 | 安赛瑞711854 | 把 | 5.00 | 28 | 140 |
| 2 | 得力 7599 奖状/证书 奖状 | 得力/deli7599 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 3 | 南洋 家务手套 橡胶手套 | 南洋橡胶手套 | 双 | 2.00 | 8 | 16 |
| 4 | 晨光 云彩纸 尖兵A4纸 | 晨光/M GA4 | 件 | 1.00 | 190 | 190 |
| 5 | 越洋 YY-240L 垃圾袋/36黑色垃圾袋 | 越洋YY-240L | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
| 6 | 国产 焗油手套/一次性手套 | 国产一次性手套 | 只 | 5.00 | 10 | 50 |
| 7 | 雅高 001 抹布 洗碗布 | 雅高001 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 8 | 得力 30800 胶带 新世界胶带 | 得力/deli30800 | 卷 | 2.00 | 12 | 24 |
| 9 | 威猛先生 351066 油污清洁剂 绿伞油烟净 | 威猛先生/Mr Muscle351066 | 件 | 3.00 | 25 | 75 |
| 10 | 用友 1 账本/账册 出入库台账 | 用友/yonyou1 | 本 | 8.00 | 22 | 176 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈海燕
联系电话: 135****7985
传真:
地址: **市****镇**路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: