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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2517801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝月亮 2kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon2kg/瓶 | 瓶 | 16.00 | 30 | 480 |
| 2 | 大宇 D9 电热杯(杯子) | 大宇D9 | 个 | 16.00 | 80 | 1280 |
| 3 | 大疆 OM 5 云台手持稳定器 | 大疆/DJIOM 5 | 台 | 1.00 | 804 | 804 |
| 4 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deliPA03 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | FGACCT 365075-8.29 牛皮纸(封套) | FGACCT365075-8.29 | 个 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 6 | 得力 8556A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556A | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 3.00 | 2 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫祺睿
联系电话: 180****6803
传真:
地址: **东路581****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: