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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2063
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汰特丽 640ml草酸消毒液(20瓶/件) | 2 | 90.0 | 汰特丽\640ml草酸洁厕 | 验收通过 | |
| 2 | 天章 A4牛皮纸120g 100张/包 | 1 | 20.0 | 天章/TANGO\A4牛皮纸120g | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |