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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6997
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 无品牌应急口哨YJ-9799其它防护用品 | 500 | 1250.0 | 无品牌\YJ-9799 | 验收通过 | |
| 2 | 宏达 折叠购物袋YJ-10003编织布/袋 | 300 | 1500.0 | 宏达\YJ-10003 | 验收通过 | |
| 3 | 金达 指甲钳套装YJ-10002指甲刀/指甲钳 | 300 | 900.0 | 金达\YJ-10002 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |