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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********255401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 康民 焗油帽子/帽子/太阳帽/速干帽 | 康民帽子 | 个 | 350.00 | 8.5 | 2975 |
| 2 | 先锋 不锈钢9140 拆信刀/切纸刀/削皮器 | 先锋/SINGFUN不锈钢9140 | 把 | 1000.00 | 3.8 | 3800 |
| 3 | 洁丽雅 毛巾 毛巾/面巾/方巾/擦手巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 500.00 | 4.62 | 2310 |
| 4 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高绵柔抹布 | 条 | 505.00 | 2.8 | 1414 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古尔尼萨
联系电话: 176****7687
传真:
地址: **县阿日希路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: