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内部控制体系建设服务定点议价成交公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、项目编号：****，项目包号： 1 二、项目名称：内部控制体系建设服务 三、成交信息：
六、项目联系方式
附件下载成交供应商：****
供应商地址：**省-**市-**区-**省**市**区历山路175号历山名郡14号楼618室
成交金额：20000.00， 大写(人民币)：贰万元整
四、主要标的信息：详见附件
五、报价信息：| 内部控制体系建设服务 | 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会【2012】21号）、****财政厅《****事业单位内部控制建设提升行动（2024-2025年）实施方案》以及**市财政部门有关要求并结合单位实际情况，****体育局****事业单位****学校单位内部控制体系。1.构建满足财政主管部门要求又符合本单位特色的内部控制体系。2.对单位各部门进行系统调研和访谈，了解单位基本情况以及梳理单位现有经济业务流程进行流程再造。3.形成《内控控制手册》，包含单位层面的内部控制和业务层面的内部控制两大部分内容，梳理经济业务流程，涵盖详细的业务流程图、节点说明以及风险矩阵。4.形成《内控制度汇编》，包含单位层面的内控制度、业务层面的内控制度以及上级文件规定。 | 1 | 宗 | 20000.00 | 是 |
采购单位：****
联系方式：雷霄 183****7313
2025年09月01日
附件（1）
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2025-09-01
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