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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6592
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 通用 80克籣章复印纸 | 2 | 480.0 | 通用\80克籣章复印纸 | 验收通过 | |
| 2 | 通用 各种作业本 | 7 | 1736.0 | 通用\各种作业本 | 验收通过 | |
| 3 | 通用 校务日志 | 1 | 7.5 | 通用\校务日志 | 验收通过 | |
| 4 | 通用 25开办公笔记本 | 8 | 84.0 | 通用\25开办公笔记本 | 验收通过 | |
| 5 | 通用 差旅报销表.补助报销册 | 4 | 14.0 | 通用\差旅报销表.补助报销册 | 验收通过 | |
| 6 | 通用 领据.借据.粘贴单 | 2 | 7.0 | 通用\领据.借据.粘贴单 | 验收通过 | |
| 7 | 通用 教师常规工作手册 | 45 | 360.0 | 通用\教师常规工作手册 | 验收通过 | |
| 8 | 通用 中.小学班主任手册 | 9 | 85.5 | 通用\中小学班主任手册 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |