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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6041
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 尔蓝 扫把簸箕套装 | 4 | 100.0 | 尔蓝\AL-S102 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 130抽10个抽纸 抽纸 | 20 | 500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\130抽10个抽纸 | 验收通过 | |
| 3 | 双枪 KZ4061 碗/碟/筷 | 3 | 45.0 | 双枪\KZ4061 | 验收通过 | |
| 4 | 打印/复印纸 晨光(M G)APYVQ957 A4/70克复印纸500张/包 红晨光70g电脑打印纸 白纸草稿纸 办公用品 | 1 | 185.0 | 晨光/M G\APYVQ957 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-218 5m 多功能插座 | 3 | 234.0 | 公牛/BULL\GN-218 5m | 验收通过 | |
| 6 | 坚尔美 一次性杯子 | 10 | 120.0 | 坚尔美\40926 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |