龙游县城市地下管网建设情况专项审计调查结果公告

根据《中华人民**国审计法》第二十三条、第二十九条和局2025年审计项目计划安排，****审计局派出审计组，自2025年3月21日至2025年5月20日，对**县城市地下管网建设情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下：

一、审计评价

审计调查结果表明，****建设局、****开发区管理委员会等单位落实上级政策举措基本到位，地下管网普查工作已完成，地下管网专项规划编制契合国土空间规划和控制性详细规划；项目立项、申报合规，项目各行业主管部门能依法依规履行项目审批和监管职责，项目各参建单位基本能够按照法律法规和合同的约定履行项目建设管理的职责；招投标工作、招标代理机构及评标专家履职执行到位；地下管网设施日常巡查、隐患排查治理等工作基本到位；地方政府、建设单位严格落实各渠道建设资金，自有资金出资比例符合规定要求。但也存在规划修编不及时、擅自调整项目建设内容、渣土管理制度缺失、工程存在质量问题及安全隐患、综合管理信息平台未建立、资金未专款专用等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）重大决策部署贯彻落实情况。

1.**防洪排涝、污水管网专项规划修编尚未完成。

2.排水管网行业管理制度缺失。

3.鸡鸣、东阁桥上游片区污水零直排建设不到位。

（二）工程建设和改造管理情况。

1.项目立项审批情况。

（1）2个项目前期论证不充分。

（2）1个项目的8个子项目未办理施工许可证。

（3）1个项目变更未按程序报原审批部门审批。

2.渣土管理情况。

****管委会未出台渣土管理制度。

3.项目施工管理情况。

（1）1个项目的2个子项目进场材料验收管理不到位。

（2）18个项目隐蔽工程验收、工程签证单记录填写不规范。

（3）2个项目存在施工质量问题。

（4）2个项目施工存在安全生产隐患。

（5）7个项目施工进度超合同工期。

4.价款结算情况。

（1）3个项目竣工结算不及时。

（2）1个项目结算有误多支付0.47万元。

（三）管网运营维护情况。

1.泵站设施维修不及时。

2.2个沿江排水口巡查异常未及时维修。

3.巡检发现的问题督促整改不及时。

4.综合管理信息平台尚未建立。

（四）资金筹集使用情况。

1.污水处理费94.92万元未收缴到位。

2.项目专项资金798.54万元未专款专用。

三、审计处理和整改情况

针对以上审计调查发现的问题，****审计局已出具专项审计调查报告，提出了具体处理意见和建议。****建设局、****开发区管理委员会高度重视，对审计报告反映的问题逐项梳理，积极采取措施落实整改，****审计局将继续跟踪督查审计调查反映问题的整改情况。