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长沙市企业服务中心关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8559
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL4223 美工刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\DL4223 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 60 | 2400.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 3 | JK201-04 厨房纸巾 洁柔卷纸 | 5 | 1140.0 | 洁柔\JK201-04 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5921 档案盒 | 20 | 100.0 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
| 5 | 张小泉 5111A 剪刀 | 12 | 96.0 | 张小泉\5111A | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 | 300 | 6600.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 12L | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 21G透明色ACR固体胶水/胶棒高粘度顺滑便携6支装办公学习 53403 | 1 | 15.0 | 得力/deli\53403 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30248 超市封箱胶带 48mm*100y*50um （单位：卷） | 6 | 48.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郭礼
招标进度跟踪
2025-09-02
验收公告
长沙市企业服务中心关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-09-02
2025-08-29
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