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无为市妇女联合会关于水壶/水杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2739
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 乐扣乐扣 HPL931M 水壶/水杯 | 300 | 8100.0 | 乐扣乐扣/LOCK LOCK\HPL931M | 验收通过 | |
| 2 | 得力 72618 文件袋 | 300 | 4860.0 | 得力/deli\72618 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 JB5101A1 胶装本 | 300 | 2700.0 | 晨光/M G\JB5101A1 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 | 3000 | 5400.0 | 晨光/M G\YS-10 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 礼品袋/盒/塑料袋 | 300 | 6750.0 | 晨光/M G\P1193 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AST97434 跳绳 | 300 | 2700.0 | 晨光/M G\AST97434 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AST09314 乒乓球拍 | 300 | 9450.0 | 晨光/M G\AST09314 | 验收通过 | |
| 8 | ****出版社 词典 | 300 | 17340.0 | ****出版社\978****667933 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APS95672 卷笔刀/削笔器 | 300 | 2700.0 | 晨光/M G\APS95672 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****017001
招标进度跟踪
2025-11-21
2025-09-02
验收公告
无为市妇女联合会关于水壶/水杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-09-01
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