苏尼特右旗消防救援大队2024年度部门决算

****2024年度部门决算

目 录

第一部分 ****大队概况.......................................... 1

一、部门职责.............................................................................. 2

二、机构设置.............................................................................. 3

第二部分 2024年度部门决算表..................................... 4

一、收入支出决算总表.............................................................. 5

二、收入决算表.......................................................................... 6

三、支出决算表.......................................................................... 7

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................ 13

第三部分 2024年度部门决算情况说明........................ 14

一、收入支出决算总体情况说明............................................ 15

二、收入决算情况说明............................................................ 16

三、支出决算情况说明............................................................ 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................... 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 23

八、机关运行经费支出说明.................................................... 23

九、政府采购支出说明............................................................ 23

十、国有资产占用情况说明.................................................... 23

十一、预算绩效情况说明........................................................ 23

第四部分 名词解释............................................................ 28

一、部门职责

****救援队伍承担防范化解重**全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。********大队）按照中央编办《****管理部消防救援局、森林消防局“三定”****救援队伍、****总队及以下单位机构编制方案的通知》（中央编办发〔2019〕231号）要求，主要履行以下职责：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3.****救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

4.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

5.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会力量参加救援任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，****大队****救援大队本级，****大队为中央财政四级预算单位。

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一、收入支出决算总体情况说明

2024年度本年收入155.24万元，年初结转和结余 0.86万元，本年支出156.01万元，年末结转和结余0.09万元。

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二、收入决算情况说明

2024年度收入合计156.10万元，其中：财政拨款收入50.23万元，占32%；其他收入105.01万元，占68%。

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三、支出决算情况说明

2024年度支出合计156.01万元，其中：基本支出121.35万元，占78%；项目支出34.66万元，占22%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计51.09万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少0.86万元，下降0.02%， 主要是年初财政拨款结转和结余减少。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出16.43万元，占本年支出的32%。 与 2023 年度相比，财政拨款支出减少3.25万元，下降0.16%， 主要是年初预算减少。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出51.09万元，主要用于以下方面：主 要用于灾害防治及应急管理 ( 类 ) 支出，其中行政运行16.43万元，占 30 %，消防应急救援34.66万元，占 70 %。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为 51.09 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 16.4 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 100%。

2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援 （项）。年初预算为 34.66 万元，支出决算为34.66 万元。完成 年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 16.4万元，全部为公用经费中 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

****大队2024年度机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出说明

****大队2024年度政府采购支出总额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，****大队伍共有车辆 8 辆， 其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2024 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，我大队不涉及此项工作。（二）部门决算中项目绩效自评结果

1．服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 34.66万 元，执行数为 34.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：按标准依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救 援人员饮食需要。

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（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。****支队所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：****支队所****事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：****支队所****事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财****支队****事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财****支队的科技业务管理费支出。

（十）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

（十一）社会保障****行政事业单位养老 ****事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参****事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：****支队****救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：****支队开展消防应急救援方面的支出。
（十八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：****支队部门机动费项目支出及****中心的各项支出。

（十九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（二十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。