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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025002408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-610(8位5米)排插 多功能插座 | 公牛/BULLGN-610(8位5米)排插, | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
| 2 | 齐心 A1257 档案盒 | 齐心/ComixA1257, | 个 | 24.00 | 6 | 144 |
| 3 | 锐进 HC-75 档案盒 | 锐进HC-75, | 个 | 24.00 | 12 | 288 |
| 4 | 锐进 HC-55 档案盒 | 锐进HC-55, | 个 | 24.00 | 8 | 192 |
| 5 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 简海春
联系电话: 136****3999
传真:
地址: **市市府路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: