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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2528215
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 索尼 CD-RW 光盘 | 索尼/SonyCD-RW | 盒 | 5.00 | 130 | 650 |
| 2 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 20.00 | 8 | 160 |
| 4 | 得力 1603 电子计算器 | 得力/deli1603 | 台 | 2.00 | 55 | 110 |
| 5 | 得力 0231 订书机/取钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 5.00 | 3 | 15 |
| 6 | 得力 21516 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21516 | 包 | 20.00 | 4 | 80 |
| 7 | 得力 7920 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7920 | 本 | 30.00 | 28 | 840 |
| 8 | 得力 6018 剪刀 | 得力/deli6018 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 云彩纸/封皮纸 | 得力/deli凹凸真皮纹纸 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 10 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0016 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 11 | 晨光 ASG97167 胶棒/固体胶 | 晨光/M GASG97167 | 盒 | 4.00 | 50 | 200 |
| 12 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
| 13 | 晨光 ADM95101 资料册 | 晨光/M GADM95101 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
| 14 | A4信纸 | 无品牌A4信纸 | 本 | 100.00 | 3 | 300 |
| 15 | 透明文件袋 | 得力/deli5505 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 16 | 晨光中性笔芯 | 晨光/M G4022 | 盒 | 20.00 | 14 | 280 |
| 17 | 晨光/M＆G MG-1530 中性笔 | 晨光/M GMG-1530 | 支 | 30.00 | 24 | 720 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 伊国昀
联系电话： 138****6800
传真：
地址： **市**区木卡姆大道7号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(11N010615666202528215).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-09-03
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关于光盘的网上超市合同公告
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