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西宁房地产集团有限公司2023年度资产、负债和损益情况审计结果
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****2023年度资产、负债和损益情况审计结果
根据《中华人民**国审计法》的规定，****审计局对********集团）2023年度资产、负债和损益情况进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况及审计评价
****国资委履行出资人职责，注册资本为5000万元，出资人100％控股。2021年3****集团改制整合后，拥有9****公司和1****公司，截至2023年末，房产集团资产总额432，652.06万元，资产负债率为90％。房产集团优化了内部管理结构，****公司运营管理水平，内控制度执行基本有效。
二、审计发现的主要问题
（一）办公楼1361.78㎡未记入财务账，形成账外资产。
（二）账面反映的5辆车账实不符。
（三）办公楼601.92㎡未办理产权变更登记手续。
（四）投入使用的资产管理系统29．8万元未发挥经济效益。
****集团****公司固定资产卡片账登记不明晰。
****集团直管公房产权不明晰，存在国有资产流失风险。
****集团****公司多计成本费用135．71万元。
****集团****公司、****公司往来款项长期挂账未清理，且存在多头挂账现象。
****集团****公司财产清查内控制度执行不到位。
三、审计处理和整改情况
市审计局已依法出具审计报告，对审计查出的问题，房产集团正在按照审计提出的整改要求，制定整改方案、细化整改任务和时限、建立整改台账，采取有效措施积极推进整改。市审计局将加强跟踪督促检查，确保审计整改落到实处。
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2025-09-04
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