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龙山县石牌镇卫生院关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6743
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2036S 美工刀 | 1 | 5.0 | 得力/deli\2036S | 验收通过 | |
| 2 | 百利文 F5154 文件袋 | 22 | 22.0 | 百利文\F5154 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0433 订书机 | 4 | 96.0 | 得力/deli\0433 | 验收通过 | |
| 4 | 替芯/铅芯 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm(蓝) | 80 | 64.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S08 中性笔 | 60 | 120.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 2 | 19.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0603 剪刀 （单位：把） 混色 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 36 | 72.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光中性笔 GP1115 0.7（12支/盒） | 20 | 57.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 装饰挂钩 | 1 | 5.0 | 得力/deli\强力挂钩 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 1 | 20.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 12 | 百利文 百利文抽杆文件夹 | 10 | 15.0 | 百利文\02154 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 普通干电池 南孚7号电池 | 20 | 130.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴小颖
招标进度跟踪
2025-09-04
验收公告
龙山县石牌镇卫生院关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-05-30
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