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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3250
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 绿茶茶叶 | 20 | 1500.0 | **\ | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9215 文件座/文件架/文件框 | 5 | 235.0 | 得力/deli\9215 | 验收通过 | |
| 3 | 雷达 驱蚊草香型 蚊香/蚊香液 | 11 | 165.0 | 雷达/Raid\驱蚊草香型 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 4 | 240.0 | 好媳妇\AGW-3596 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |