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合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于日记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1576
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中佳 A5-126页商务笔记本、简约记事本 日记本 | 6 | 78.0 | 文章/WZ\25118 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18512S CR2032纽扣电池 | 5 | 10.0 | 得力/deli\18512S | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7536 橡皮擦(白)(块) | 4 | 2.4 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 A4 70g /80g A4纸彩色打印复印纸彩纸（100张/包） 彩色复印纸 | 30 | 225.0 | 玛丽\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 优翼 不干胶标签纸(38*24)(50张800个)红色/蓝色 | 2 | 14.0 | 优翼\UE2201C | 验收通过 | |
| 6 | 六神 花露水 、玻璃瓶驱蚊花露水 | 2 | 26.0 | 六神/Liushen\花露水 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K35/ 0.5mm 按动中性笔 签字笔 | 5 | 105.0 | 晨光/M G\K35/ 0.5mm | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6009 办公剪刀180mm学生剪 中号剪子手工剪纸刀 办公用品（4.25） | 2 | 9.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6793 吧台笔、签字笔0.5中性台笔、笔芯 中性笔 | 2 | 5.0 | 得力/deli\6793 | 验收通过 | |
| 10 | 固艺 警戒带、警戒线、安全隔离带50/100米 | 20 | 500.0 | 固艺\T-警示带(卷)-100米（红色） | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 PM1805 双面泡棉胶带 白 | 10 | 18.0 | 齐心/Comix\PM1805 | 验收通过 | |
| 12 | 霞光 塑封膜、过塑膜、护卡膜、照片膜 | 20 | 450.0 | 霞光\塑封膜 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30411 30412 30416泡沫胶泡棉双面胶带海绵胶带两面强力加厚 pe | 10 | 13.0 | 得力/deli\得力30411 30412 30416泡沫胶泡棉双面胶带海绵胶带两面强力加厚 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姜蕾蕾
招标进度跟踪
2025-09-04
验收公告
合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于日记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-22
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