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关于办公用品的在线询价馆合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****在线询价馆项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********474********2025001401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 垃圾袋 | 茶花 | 包 | 20.00 | 6 | 120 |
| 2 | 档案盒（小） | 得力/deli | 箱 | 5.00 | 55 | 275 |
| 3 | 防滑地垫 | 张 | 4.00 | 45 | 180 | |
| 4 | 硒鼓 | 支 | 3.00 | 105 | 315 | |
| 5 | 清洁专用毛巾抹布 | 张 | 60.00 | 6 | 360 | |
| 6 | 桌垫 | 张 | 1.00 | 450 | 450 | |
| 7 | 7号 南孚电池 | 南孚/nanfu | 盒 | 3.00 | 50 | 150 |
| 8 | **把 | 索邦 | 把 | 10.00 | 25 | 250 |
| 9 | 抽纸 | 心心相印 | 件 | 6.00 | 220 | 1320 |
| 10 | 5号 南孚电池 | 南孚/nanfu | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 11 | 草稿本 | 本 | 20.00 | 2.8 | 56 | |
| 12 | 刮刀 | 把 | 5.00 | 8 | 40 | |
| 13 | 连排式 挂钩/粘钩 | 套 | 2.00 | 25 | 50 | |
| 14 | 摄像头 | 个 | 1.00 | 120 | 120 | |
| 15 | 硒鼓 | 惠普/hp | 支 | 1.00 | 120 | 120 |
| 16 | 双强力夹 | 得力/deli | 个 | 5.00 | 4.8 | 24 |
| 17 | 葡清天然皂液洗手液 | 葡清 | 箱 | 20.00 | 12 | 240 |
| 18 | 纸杯 | 富强 | 箱 | 1.00 | 85 | 85 |
| 19 | 卫生间专用擦手纸 | 心心相印 | 箱 | 3.00 | 320 | 960 |
| 20 | 手电筒 | 把 | 2.00 | 65 | 130 | |
| 21 | 订书机 | 得力/deli | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 22 | 单强力夹 | 得力/deli | 个 | 5.00 | 4.5 | 22.5 |
| 23 | 锂电池 | 个 | 80.00 | 15 | 1200 | |
| 24 | 印章垫 | 张 | 1.00 | 25 | 25 | |
| 25 | 信笺纸 | 本 | 1.00 | 6 | 6 | |
| 26 | 不干胶标签 | 包 | 2.00 | 5 | 10 | |
| 27 | 大号长尾夹 | 得力/deli | 盒 | 5.00 | 9.5 | 47.5 |
| 28 | 大卷纸 | 心心相印 | 卷 | 30.00 | 9 | 270 |
| 29 | 桌布 | 张 | 2.00 | 90 | 180 | |
| 30 | 书写夹板 | 得力/deli | 个 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 31 | 园艺剪刀 | 把 | 2.00 | 135 | 270 | |
| 32 | A4打印纸 | 亚太森博 | 箱 | 14.00 | 185 | 2590 |
| 33 | 洗衣粉 | 包 | 3.00 | 30 | 90 | |
| 34 | 档案盒（中） | 得力/deli | 箱 | 5.00 | 62 | 310 |
| 35 | 收纳沥水篮 | 个 | 5.00 | 15 | 75 | |
| 36 | 泡沫 双面胶带 | 卷 | 5.00 | 2.8 | 14 | |
| 37 | 手纸箱 | 个 | 4.00 | 40 | 160 | |
| 38 | 小号 长尾夹 | 得力/deli | 盒 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 39 | 公牛插线板 | 公牛/bull | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 40 | 自封袋 | 包 | 5.00 | 12.5 | 62.5 | |
| 41 | A3 打印/复印纸 | 亚太森博 | 箱 | 2.00 | 200 | 400 |
| 42 | 档案盒（大） | 得力/deli | 箱 | 3.00 | 85 | 255 |
| 43 | 科学计算器 | 卡西欧/casio | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 44 | 石英钟表 | 个 | 1.00 | 150 | 150 | |
| 45 | 信笺纸 | 本 | 1.00 | 4 | 4 | |
| 46 | 文件框 | 得力/deli | 个 | 20.00 | 17 | 340 |
| 47 | 餐桌残渣收纳盘 | 个 | 4.00 | 12 | 48 | |
| 48 | 尼龙扎带 | 把 | 2.00 | 8 | 16 | |
| 49 | 签字笔 | 得力/deli | 支 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 50 | 科学型计算器电池 | 南孚/nanfu | 粒 | 6.00 | 1.8 | 10.8 |
| 51 | U盘 | 闪迪/sandisk | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 古海
联系电话： 181****8528
传真：
地址： **市**区贵惠路130号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
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