三亚凤凰机场酒店市场销售部不正常航住宿（含酒店餐食）保障服务采购项目控制价询价单

报价单

品名

技术标准

4-9月预估总数量/各等级预估数

单价(含税/元)

10月-次年3月预估数量/各等级预估数

单价

(含税/

元)

单位

合计 （含税/元）

备注

三星（三钻）****酒店

酒店与机场距离需小于30公里范围，（以导航地图为准）；10分钟之内答复可保障客房数量。(详情请看第六章)

33864

6660

间

以实际产生为准

三星（三钻）****酒店内用早餐

不得将餐食转包、不得使用外卖(详情请看第六章)

14007

4041

人次

以实际产生为准

三星（三钻）****酒店内用午、晚餐

不得将餐食转包、不得使用外卖(详情请看第六章)

23850

6882

人次

以实际产生为准

合计（元/，含税）

大写（元/，含税）

增值税专用发票税率（%）

商务条款

必须提供的附件

1.《营业执照》扫描件；

2.《食品经营许可证》扫描件；

3.《酒店安全类的证件》扫描件；

4.****事务所出具的2024年年度财务审计报告或2025年1月至今任意1个月的财务报表，需体现出现金流量表、资产负债表、利润表或损益表；

5.提供2024年1月至今任意1个月的增值税税收完税证明和社会保险费缴纳凭证，依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相****税务局****银行电子****税务局出具纳税情况的相关证明），如因销项抵扣后当期应缴税额为0，须提供税务系统导出的《增值税及附加税费申报表》。

是否提供：是/否

供货/服务周期

2025年11月1日-2028年10月31日

承诺到货时间为 天

供货/服务地点

**省**市

是否满足：是/否

质保期

无

是否满足：是/否

付款方式

按月进行结算，在支付服务费前，供应商应按双方确认无误的账单金额开具增值税发票（住宿为专用发票，餐饮为普通发票），税率6%（以中标供应商税率为准），****在收到供应商开具的发票后60个自然日内将前1个月应付款项支付给供应商。

是否满足：是/否

销售业绩

投标人提供至少1份自2022年1月1日至报价截止日止，与此项目同类（航延接待、航司机组接待、旅游接待或会展接待）的业绩合同。【提供合同封面、双方用印页、合同采购标的页、合同任一对应发票及发票验真（https://inv-veri.****.cn/）等扫描件并加盖单位公章，以上要求需全部具备且清晰可辨，方可认定为有效业绩。（业绩合同时间以合同签订时间或合同约定的履行时间为准，如未提供发票验真截图，由招标人自行查询，如无法核验发票真实性的，则判断为无效业绩，销售主体必须与投标人主体保持一致，代理商不得提供制造商的销售业绩以及与制造商间的购买合同，否则判定为无效业绩）】

是否提供：是/否

报价有效期

60天

是否满足：是/否

报价内容包括但不限于税费、**费、运输保险、**费、**费、人工费、**费、...等所有在指定地点提供服务的所有费用。

公司名称：（盖章）

联 系 人：

联系电话：

联系邮箱：

报价时间： 年 月 日