关于2024年庆阳市生态环境局合水分局部门整体支出及项目支出绩效评价反馈问题的整改报告

县财政局：

根据《****财政局关于做好2025年财政重点绩效评价结果问题反馈及整改工作的通知》(合财发〔2025〕108号)文件要求，我局积极组织人员，针对反馈的问题逐一核查、逐项整改，现就整改情况报告如下：

一、部门整体支出财政重点绩效评价发现问题整改情况

1、财务管理制度不健全。该局财务管理制度不完整，财务制度中仅对财务审批制度进行规定，财务收支、财务核算、监督、财务信息等方面没有明确。

整改情况：进一步健全财务管理制度。修订完善了财务收支制度，财务核算等，加强了财务数据质量管理。

2、生态功能恢复能力有待提升。生态功能恢复监测指标单一，缺乏系统性数据支撑，仅考核了危险废弃物的转移处置数量，废旧地膜的回收数量，无法准确地判断生态功能恢复能力。

整改情况：针对上述问题，我局积极组织人员认真核查，我局2024年度完成地表水环境质量监测12次，污水处理站水质监测53次，完成3家企业土壤监督性监测，完成蒿咀铺张举塬村农村环境质量监测。环境空气质量监测采取在线监测方式，实时监测。

3、投诉案件未全部处理完结，2024年办理信访投诉7起；2023年中央第三轮生态环境保护督察交办11起案件，已办结10起，正在办理1起。

整改情况：截至目前。2023年中央三轮环保督察交办案件11起已全部完成办理。

4、服务对象满意度有待提升，群众对项目建设评价不高。

整改情况：针对上述问题，我单位积极组织人员自查，进一步提升工作能力，完善满意度调查方式，全方位多渠道开展调查。

5、未制定切合自身实际的中长期规划，****政府办公室关于印发《**县“十四五”生态环境保护规划(2021-2025)》的通知执行。

整改情况：我局严格按照省市要求，已制定印发了《**县畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年）》、《**县农村生活污水治理专项规划》等专项规划。

6、档案整理、装订不及时，2024年存在部分月份账务资料未装订。

整改情况：针对上出问题，我局已积极组织人员，对未装订资料进行了及时装订。

7、****进行人员培训，但未制定了自己的培训计划。

整改情况：****生态环境厅年度培训计划，积极组织人员参加。单位制定了年度培训计划，及时开展培训。

二、项目支出财政重点绩效评价发现问题整改情况

项目主管单位设置的项目实施方案不健全。根据相关政策规定，项目实施单位通常需要制定项目实施方案，以确保项目规范执行、资金合理使用和绩效目标达成。该项目设置的项目实施方案不健全，使得项目评价过程不完整，依据不全。

整改情况：我****生态环境局印发的《全市生态环境监测方案》，制定了我单位年度监测计划，明确了监测频次，监测因子，及技术要求。在今后项目实施过程中严格落实相关制度要求，制定项目实施方案。

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2025年9月5日

1_2_**县2025年财政重点绩效评价发现问题清单及整改台账.xlsx