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关于墨粉/碳粉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N738********252402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 HP1025 黑色 墨粉/碳粉 | 惠普/HPHP1025 黑色 | 个 | 3.00 | 85 | 255 |
| 2 | 5816 档案盒 | 无品牌5816 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 惠普 DVD+R 光盘 | 惠普/HPDVD+R | 桶 | 2.00 | 200 | 400 |
| 4 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 5 | 档案袋01 档案袋 | 无品牌档案袋01 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 6 | 日记本，会议记录本 | 无品牌会议记录本 | 本 | 4.00 | 20 | 80 |
| 7 | 金典 7.5MM黑色 财务证明用品/压条 | 金典/Golden7.5MM黑色 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 8 | 晨好 5756 装订线材 | 晨好5756 | 包 | 12.00 | 5 | 60 |
| 9 | 得力 装订线材 订书机 | 得力/deli订书机 | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 10 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 18.00 | 2.5 | 45 |
| 11 | 中华牌 铅笔11 铅画纸 彩色铅笔套盒 | 中华牌铅笔11 | 套 | 3.00 | 24 | 72 |
| 12 | 得力 9181 文件篮 | 得力/deli9181 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 13 | 子弹头 TS-010 PCB插座 插座 | 子弹头TS-010 | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 14 | 晨光 ADM929CJB 资料册 | 晨光/M GADM929CJB | 本 | 21.00 | 8 | 168 |
| 15 | 得力 装订线材/起钉器 | 得力/deli得力0231 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 16 | 卓达 7092 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7092 | 瓶 | 5.00 | 20 | 100 |
| 17 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 包 | 1.00 | 1.33 | 1.33 |
| 18 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 19 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 20 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 21 | 得力 QG157 剪刀 | 得力/deliQG157 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 22 | 晨光 173703 胶棒/固体胶 | 晨光/M G173703 | 盒 | 3.00 | 60 | 180 |
| 23 | 浩立信 9192 单据/收据/凭证/粘贴单 | 浩立信/HLISON9192 | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
| 24 | 广博 A6320KA 文件袋 | 广博/GuangboA6320KA | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 25 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli6817 | 套 | 2.00 | 36 | 72 |
| 26 | 联想 TX800 刻录机 | 联想/lenovoTX800 | 个 | 1.00 | 290 | 290 |
| 27 | 晶森 报告夹/抽杆夹 | 晶森/JINGSEN拉杆夹 | 个 | 5.00 | 24 | 120 |
| 28 | 晶森 报告夹/抽杆夹 | 晶森/JINGSEN拉杆夹 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 29 | 晶森 报告夹/抽杆夹 | 晶森/JINGSEN拉杆夹 | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
| 30 | 晶森 报告夹/抽杆夹 | 晶森/JINGSEN拉杆夹 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 31 | 晶森 9100 档案盒 | 晶森/JINGSEN9100 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 32 | b5 软皮本 晨光 | 晨光/M G****004 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 33 | 图钉 | 得力/deli0024 | 盒 | 40.00 | 2.5 | 100 |
| 34 | 美工刀 | 得力/deli2004 | 件 | 5.00 | 6 | 30 |
| 35 | 山形夹子 | Kisag2054 | 件 | 20.00 | 7.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 热沙来提﹒尼亚孜
联系电话： 150****9357
传真：
地址： **县克尔碱镇克尔碱村雅**路39号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-09-05
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