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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0146
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S935 铅笔 | 10 | 120.0 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 72.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 DVD-R 光盘 | 20 | 2000.0 | 联想/lenovo\DVD-R | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 84消毒液 家居消毒液 | 2 | 120.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 MBGRL-BZ 垃圾袋 | 50 | 300.0 | 妙洁/magic\MBGRL-BZ | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 48 | 720.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 7 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 2 | 360.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 8 | 舒肤佳 柠檬**型108g 香皂 | 10 | 50.0 | 舒肤佳/safeguard\柠檬**型108g | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 中性笔 | 20 | 560.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |