中共谢通门县财政局党组关于提请审议谢通门县2025年第二次财政收支预算调整方案的请示

附件1

**县2025年收入调整预算明细表

单位：万元

序号

项目

年初预算

拟调增收入

合计

23660

31658.33

1

地方一般公共预算收入

22660

22119.66

根据国有土地使用权租赁协议上缴天圆矿业上缴国有建设土地使用权租赁费25919.66万元

2

地方政府性基金收入

1000

9538.67

根据国有土地使用权出让合同上缴国有建设土地使用权出让费10038.67万元

附件2

2025年第二次财政收支预算调整支出预算调减表

: 单位：万元

序号

单位

项目

文号

预算数

支出数

支出率

未支出数

拟收回资金

备注

总计：2025年第二次支出预算调整

10769.648228

9232.515379

1537.132849

720.****150

合计：一般公共预算支出调整

10761.060248

9232.515379

86.57%

1528.544869

711.764935

小计：（县直部门）本级预算安排支出进度低于40%及资金净结余收回

4931.8276

3835.93414

79.29%

1095.89346

357.011568

1

财政局

**县债务利息还款资金

谢财预指

〔2025〕001号

434

433.455527

100%

0.544473

0.544473

收回净结余

2

财政局

**县债务利息还款资金

谢财预指

〔2025〕001号

168.505

168.184465

100%

0.320535

0.320535

收回净结余

3

财政局

干部职工体检费

谢财社指

〔2025〕1号

496.548

417.06

84%

79.488

79.488

收回净结余

4

县委办

三大节日慰问

谢财预指

〔2025〕001号

0.7

0.6

86%

0.1

0.1

收回净结余

5

组织部

退休干部护工费

谢财预指

〔2025〕001号

23.4

23.3

100%

0.1

0.1

收回净结余

6

宣传部

网媒管理系统

谢财预指

〔2025〕001号

5

0

0%

5

0.5

合同价之外收回净结余资金

7

宣传部

舆情秘书平台

谢财预指

〔2025〕001号

11

0

0%

11

0.78

按照采购评审收回审减资金

8

宣传部

60周年全市3.28歌咏比赛活动经费

谢财预指

〔2025〕22号

24.2805

23.9725

99%

0.308

0.308

收回净结余

9

统计局

统计云平台设计资金

谢财预指

〔2025〕3号

15

0

0%

15

1.29

按照采购评审收回审减资金

11

****旅游局

4A景区迎检及问题整改经费

谢财预指

〔2025〕001号

5

0

0%

5

5

收回资金，4A景区未评上

12

****旅游局

政府大礼堂LED配置款

谢财预指

〔2025〕5号

41.41

33.88213

82%

7.52787

5.7446

收回净结余

13

****科技局

值班室维修费

谢财预指

〔2025〕001号

12.5

12.3

98%

0.2

0.2

收回净结余

14

****科技局

饲草产业发展项目

谢财预指

〔2025〕001号

43.42

43.171836

99%

0.248164

0.248164

收回净结余

15

水利局

河湖健康评价及建立河湖健康档案相关工作、河流岸线保护与利用规划编制工作经费

谢财预指

〔2025〕001号

40

11.64

29%

28.36

1.2

合同价为38.8万元，收回剩余资金

16

水利局

山洪灾害防治项目

谢财预指

〔2025〕001号

22.49

21.95

98%

0.54

0.54

合同价21.95万元，收回剩余资金

17

水利局

矿山领域水**检查资金

谢财预指

〔2025〕001号

5

4.904

98%

0.096

0.096

合同价4.904万元，收回剩余资金

18

水利局

水土保持方案审查费用

谢财预指

〔2025〕001号

8

3.75

47%

4.25

0.5

合同价7.5万元，收回剩余资金

19

水利局

山洪灾害防治设施维修养护

谢财预指

〔2025〕001号

21.99

21.26

97%

0.73

0.73

合同价21.26万元，收回剩余资金

20

水利局

****办公室及会议室房顶漏水维修费

谢财预指

〔2025〕001号

2

1.925

96%

0.075

0.075

合同价1.925万元，收回剩余资金

21

水利局

水利PSL项目债务利息

谢财预指

〔2025〕001号

15

0

0.0%

15

15

本应付息的2025年20%利息由市级承担，2026年起付息，本次收回调整。

22

水利局

农村公益性水利保险保费配套资金

谢财预指

〔2025〕001号

175

146.66

83.8%

28.34

28.34

收回几个结余资金

23

交通运输局

**检测费

谢财预指

〔2025〕001号

30

0

0%

30

0.28

按照采购评审收回审减资金

24

交通运输局

措布**查若村两座桥梁项目

谢财预指

〔2025〕001号

60.8

35.051

58%

25.749

1.13

按照项目评审收回审减资金

25

交通运输局

娘热乡果索村人畜桥及相关附属工程

谢财预指

〔2025〕001号

24.5

15.133

62%

9.367

8.66

按照项目评审收回审减资金

26

交通运输局

查布乡查布村查炯村修建挡墙工程

谢财预指

〔2025〕001号

27.93

8.861

32%

19.069

1.03

按照项目评审收回审减资金

27

交通运输局

“三大节日”慰问活动经费

谢财预指

〔2025〕001号

0.8

0.75

94%

0.05

0.05

净结余收回

28

应急管理局

****消防站队伍运行保障费用

谢财预指

〔2025〕001号

7.2235

0

0%

7.2235

7.2235

由于施工进度缓慢，预计11月完成建设工作，因此申请本次收回。

29

应急管理局

****消防站人员工资待遇

谢财预指

〔2025〕001号

43.0302

0

0%

43.0302

5.377585

由于招录时间推迟一个月，县申请收回多出来一个月工资

20

应急管理局

****指挥部办公经费（全县应急资金）

谢财预指〔2025〕001号

135.359

49.218512

36%

86.140488

2.24

按照采购评****采购部分）

31

应急管理局

编制应急预案经费

谢财预指〔2025〕001号

30

14.51447

48%

15.48553

0.59

按照采购评审收回审减资金

32

发展改革和经信局

XZPAP项目管理系统费用

谢财预指〔2025〕001号

40

0

0%

40

0.69

按照采购评审收回审减资金

33

发展改革和经信局

各乡镇救灾物资管理经费

谢财预指〔2025〕001号

3.5

0

0%

3.5

0.5

收回净结余

34

****建设局

**县交易办工作经费

谢财预指〔2025〕001号

10

0

0%

10

9.5

根据惯例办法，机构预4月停止运营，申请收回

35

****建设局

政府办公楼维修项目

谢财预指〔2025〕001号

55

18.3907

33%

36.6093

10

年内办公楼维修需求发生变化，申请收回10万元

36

****建设局

危房鉴定及改造经费

谢财预指〔2025〕001号

10

0

0%

10

2

鉴定危房户数减少，申请收回

37

****建设局

县城垃圾处理费

谢财预指〔2025〕001号

65

0

0%

65

25

年度开展工作与年初是定存在差异，申请收回25万元。

38

****建设局

县城路灯维修、更换经费

谢财预指〔2025〕001号

98

0

0%

98

3.35

按照采购评审收回审减资金

39

****建设局

县政府大楼电瓶车车位改造项目

谢财预指〔2025〕001号

15

0

0%

15

0.29

按照采购评审收回审减资金

40

****建设局

污水处理厂整改费用

谢财预指〔2025〕001号

19

4.14

22%

14.86

3

因市场价调整，根据实际发生，申请收回3万元

41

****建设局

县城绿化喷灌系统改造项目

谢财预指〔2025〕001号

95

0

0%

95

0.28

按照采购评审收回审减资金

42

****建设局

2016-2017年基础设施扶贫项目债券资金利息

谢财预指〔2025〕001号

26.5

0

0.0%

26.5

26.5

本应付息的2025年20%利息由市级承担，2026年起付息，本次收回调整。

43

****草原局

地质灾害防治“三查”和培训、演练经费

谢财预指〔2025〕001号

22

0

0%

22

0.63

按照采购评审收回审减资金

44

****草原局

编制地籍图

谢财预指〔2025〕001号

80

0

0%

80

1.983311

按照采购评审收回审减资金

45

****草原局

宅基地房地一体测绘

谢财预指〔2025〕001号

20

0

0%

20

0.52

按照采购评审收回审减资金

46

****委员会

卫生防保经费

谢财预指〔2025〕001号

15.158

0

0%

15.158

6

支出未达到40%，同意收回资金

47

****委员会

计划生育经费

谢财预指〔2025〕001号

10.8948

0.0538

0%

10.841

4

支出未达到40%，同意收回资金

48

政府办

武装部经费

谢财预指〔2025〕001号

82

0.6109

1%

81.3891

81.3891

资金用途调整，本次收回

49

全县

休假探亲费（第一次）

谢财预指〔2025〕001号

2334.8886

2321.1953

99%

13.6933

13.6933

收回净结余

小计：（县直部门）结转结余资金

5829.232648

5396.581239

92.58%

432.651409

354.753367

1

财政局

2024年结转结余资金

谢财预指〔2024〕66号

18

0

0%

18

18

上一年财力性净结余资金收回

2

政法委

雪亮工程项目资金

谢财预指〔2022〕001号

85.418296

0

0%

85.418296

34.620254

单位同意收回资金

3

****科技局

防抗灾饲草料款

谢财预指〔2023〕001号

4.51

0

0%

4.51

4.51

收回净结余

4

****科技局

防抗灾化肥项目

谢财预指〔2024〕001号

35

0

0%

35

35

收回资金，2024年未发生灾情

5

****科技局

种业**领域奖励资金--种羊培育资金

谢财农指〔2023〕18号

0.0125

0

0%

0.0125

0.0125

收回净结余

6

****科技局

机构改革部门值班室设备购置款

谢财预指〔2024〕44号

2

1.96

98%

0.04

0.04

收回净结余

7

发展改革和经信局

2022年自治区级救灾物资管理经费

谢财预指〔2023〕001号

12.451852

1.066657

9%

11.385195

9.385195

收回净结余

8

****建设局

危房鉴定及改造经费

谢财预指〔2024〕001号

40.6

0

0%

40.6

15.5

鉴定危房户数减少，申请收回

9

****建设局

危房鉴定及改造经费

谢财预指〔2024〕22号

50

0

0%

50

50

鉴定危房户数减少，申请收回

10

水利局

中型灌区节水改造项目（绒河灌区节水改造工程）

谢财预指〔2024〕001号

2586

2467.086148

95.4%

118.913852

118.913852

根据日财评审[2025]18号收回项目审减资金

11

水利局

布曲藏布达木夏至措布西段河道治理工程

谢财预指〔2024〕001号

2995.24

2926.468434

97.7%

68.771566

68.771566

根据日财评审[2024]531号收回项目审减资金

小计：政府性基金支出调整

8.58798

0

8.58798

8.587980

1

民**退役军人

2025年政府性基金结余款（2022年福利彩票公****保护中心设备采购项目资金）

谢财综指〔2022〕6号

0.2664

0

0.2664

0.2664

结转结余，本次收回调整。

2

****草原局

2024年结转结余资金（征地补偿款、土地估价费结余款）

谢财预指〔2024〕66号

5.06

0

5.06

5.06

结转结余，本次收回调整。

3

****草原局

2024年结转结余资金（宝翔矿业尾矿库用地租用费用）

谢财预指〔2024〕001号

0.0018

0

0.0018

0.0018

结转结余，本次收回调整。

4

****草原局

2024年结转结余资金（征地补偿款）

谢财预指〔2024〕001号

0.007333

0

0.007333

0.007333

结转结余，本次收回调整。

5

****草原局

2024年结转结余资金

谢财预指〔2024〕】66号

3.235038

0

3.235038

3.235038

结转结余，本次收回调整。

6

小学

2024年结转结余资金（2023年中央专项彩****学校少年宫经费）

谢财综指〔2023〕2号

0.017409

0

0.017409

0.017409

结转结余，本次收回调整。

附件3

**县2025年第二次调整预算分配使用明细表

单位：万元

序号

单位

项目名称

预算数

备注

总计

31371.881992

小计：天圆矿业相关资金

23641.625523

1

****草原局

天圆铜矿土地补偿款

12602.011903

根****政府党组汇审议通过，待天圆上缴相关收入后，安排支出预算

2

****草原局

天圆矿业新增建设用地土地有偿使用费垫付冲销款

6967.1460

十四届57****政府常务会议研究审议通过关于县自然**和林草局提交的《关于申请雄村铜矿采选工程新增建设用地土地有偿使用费的请示》，****财政国库垫资支付所需土地有偿使用费6967.146万元。后期由****草原局****政府申请追加支出预算

3

荣玛乡

吴坚村基建期影响费

600

根据雄村铜矿专版申请的《雄村利益共享》产业发展资金函

4

****草原局

清退天源矿业利益共享机制资金

3000

根据雄村铜矿利益共享机制协议书，收到****公司于2014年缴来3000万元，分别于2015年和2016年上缴国库且已当年使用完毕。因2024年签订新的利益共享机制协议，之前签订的协议作废，现安排预算清退之前企业上缴款3000万元。

5

水利局

荣玛乡东噶村水利提升工程

399.5

申请资金498.55万元，本次根据群伦日评审[2025]第026号报告，保障预算评审后的剩余470.99万元。本次保障资金399.5万元，剩余资金71.49列2026年预算。

6

水利局

荣玛乡荣玛村防洪堤

28

申请资金30万元

7

生态环境局

荣玛乡东噶村金矿应急监测

7.5

申请资金8万元

8

发展改革和经信局

荣玛乡吴坚村牲畜死亡事件相关费用

37.46762

解决2025年5月发生的荣玛乡吴坚村牲畜死亡事件相关费用。

小计：年内新增支出预算

7730.256469

1

政法委

扫黑除恶专项经费

19

2024年底收回转移支付结余款，主要用于开展扫黑领域工作。

2

消防大队

达那答乡消防营房建设费用

39.990979

预算评审后总概算为139.****979万元，年初保障100万元，剩余39.990979万元本次保障。

3

专职消防员工资待遇经费

26.507924

根据应急藏消[2019]182号、消防[2024]29等文件，年初预算已保障103.816万元，因招满专职人员共计13人，本次补缺口资金（以社会平均工资60%为基数测算实发工资）

4

**局

**局购买电子警察后端平台和储存系统费

8.864

电子警察后端平台系统合同价89.58万元，合同签订分三年付款2024年已保障40%25.832万元，2025年30%需要支付26.874万元，2025年年初预算批复18.01万元，本次保障不足8.864万元。

5

发展改革和经信局

农村电网除危改造资金

18

原农村电网线路老旧，公共房租消防安全隐患仍存在。资金申请20万元

6

达木夏乡拆迁遗留问题补偿款

10

2024年政府党组会审议通过，本次保障。

7

新通路沿线光缆管网入地及地面硬化工程费用

204.144823

总投资299.451823万元，乱整整治内已保障95.307万元，本次根据群伦日评审[2025]第037号报告，保障预算评审后的剩余204.144823万元。

8

税务局房屋加固维修项目

10

经鉴定，县税务局周转房存在严重安全隐患，本次申请维修11.07

9

卡嘎镇

卡嘎镇司法所提升改造资金

39.34182

根据群伦日评审[2025]第039号报告，保障预算评审后的39.34182万元。

10

财政局

19个乡镇购买密码柜经费

6.27

19*0.165元*2台=6.27万元（因乡镇财务凭证储存不规范，现各乡镇购买2个保密柜）

11

2024年残保金缺口

46.507465

2024年残保金测算差额部分

12

****草原局

卡嘎地热（**）普查项目费用

179.141

总投资269.48万元，乱整整治内已保障90.339万元，本次根据群伦日评审[2025]第038号报告，保障预算评审后的剩余179.141万元。

13

土地征地补偿款

117.94

宝翔矿业项目征地费100万元（炸药库征地费、加气站征地费），天圆雄村铜矿生活区矿业项目建设出让65.94万元冲账。

14

**县湿地保护项目资金

18

湿地保护专项资金，申请资金20万元。

15

**县“树上山”项目资金

60

2025年**县“树上山”项目

16

****建设局

吉**路停车位改造

22.47074

总投资33.53574万元，乱整整治内已保障11.065万元，本次根据群伦日评审[2025]第033号报告，保障预算评审后的剩余22.47074万元。

17

县城国土路、****停车场改造

11.80785

总投资17.28585万元，乱整整治内已保障5.478万元，本次根据群伦日评审[2025]第034号报告，保障预算评审后的剩余11.80785万元。

18

卡嘎**新修桥转转****服务中心西侧绿化提升项目

67.601

总投资98.36万元，乱整整治内已保障30.759万元，本次根据群伦日评审[2025]第035号报告，保障预算评审后的剩余67.601万元。

19

老周转房两个小区门卫室改造资金

6

老周转房两个小区门卫室改造门窗维修改造，申请资金6.4838万元。

20

****中心维修项目资金

5

后勤停车绿化及硬化维修资金，申请资金6.31万元。

21

**县公租房建设项目

145.764173

总投资1200万元，上级资金216万元，本级需配套984万元，年初本级已安排582万元，上级下达142万元，本次保障需求资金145.764173万元

22

消防大队车库地面改造

18

重型消防车辆辗压，地面起砂、开裂、地基下降，申请资金19.601444万元

23

新**市政道路建设征地补偿费

72.233952

市政道路及农村道路共计49.5855亩，涉及草地与林地征地补偿共计72.233952万元。

24

乡镇周转房节能门窗改造资金

548.8

总投资686万元，本次保障548.8万元，剩余资金待预算评审后安排。

25

塔定乡周转房建设项目

445.01

总投资556.267588万元，本次保障445.01万元，剩余资金待预算评审后安排。

26

达那普乡周转房、便民服务大厅、值班室建设项目

803.3

总投资1004.130146万元，本次保障803.3万元，剩余资金待预算评审后安排。

27

春哲乡基础设施建设项目

85.37

总投资101.446121万元，本次保障85.37万元，剩余资金待预算评审后安排。

28

切琼乡周转房建设项目

322.78

总投资403.472202万元，本次保障322.78万元，剩余资金待预算评审后安排。

29

娘热乡周转房建设项目

214.6

总投资268.246593万元，本次保障214.6万元，剩余资金待预算评审后安排。

30

纳当乡周转房及附属设施建设项目

467.65

总投资584.561424万元，本次保障467.65万元，剩余资金待预算评审后安排。

31

县城周转房节能门窗改造项目

298.91

总投资373.643579万元，本次保障298.91万元，剩余资金待预算评审后安排。

32

周转房项目管理费

18

11个周转房项目的管理费

33

周转房房屋鉴定费

9.40426

10个周转房项目的房屋鉴定费

34

项目评审费

22

乡镇周转房建设项目评审费

35

切琼乡10户群众搬迁资金

120

总需求150万元，本次保障120万元。

35

****服务大厅****中心、供销社建设资金

256

总投资320万元，本次保障256万元。

37

措布**15户群众民房提升改造资金

180

总投资225万元，本次保障180万元。

38

基层政权资金

380

年初上级下达其他一般性转移支付收入中含基层政权资金，但未出具体分配方案，因此年初将资金统筹使用。****住建局提交的分配分案，列入预算调整。

39

教育局

县中学，第一幼儿园发展预留修建围墙建设项目款

62.498098

总投资91.498098万元，乱整整治内已保障29万元，本次根据群伦日评审[2025]第037号报告，保障预算评审后的剩余62.498098万元。

40

公共体育场维修改造资金

299.469565

使用年限久远等原因，体育场设施存在一定程度安全隐患，根据中资评审[2025]043号预算评审后的最终概算299.469565万元，十四届第71次政府党组会审议通过

41

****技术局

产业项目资金评估费（四个一批）

60

对312个2013年-2024年发展产业和项目进行的评估费，申请资金62万，中央自治区有文件

42

土杂畜淘汰、黄牛“四大改良”资金

298

为有效推进土杂畜淘汰并引进优品良种，推动畜牧业的可持续发展。用于土杂畜收购资金，运输、疫病防控等环节

43

卡嘎镇既定村高标准农田建设项目资金

19.58

****政府第62次常务会议研究审议通过

44

**县促进“两民增收”相关费用

17

主要用于农田增收，饲草料、牧繁农育、蔬菜温棚、**社等

45

交通运输局

**县措布**查若村至给龙普村公路隐患整治工程

288

拟整治路基7千米，沙石路面35000平米，申请资金300

46

**县达那普乡布如村公路水毁整治工程

125

拟整治路基742米，过水路面420平米，导流提605.4平米及附属设施。申请资金128.

47

****客运站部门附属拆迁工程

56.3965

拆除和建设围墙、值班室、大门等电线和厢式变压器迁移；预算评审后的资金为56.3965万元。

48

政法委

“雪亮工程”视频监控系统存储扩容建设

73.5442

****政府第73次党组会审议通过，采购后端，交换机，硬盘存储。

49

“雪亮工程”重点部位增点扩面经费

11.6057

****政府第73次党组会审议通过，在列巴乡，美切乡，青都乡重点部位建设道路卡口，摄像头等

50

****中心规范化建设经费

25

****政府第73次党组会审议通过，信息化建设，场地改造，制度上墙

51

****中心规范化建设经费

306.56722

****政府第73次党组会审议通过，信息化建设，场地改造，制度上墙

52

商务局

促销费经费

100

****政府第56次常务会议研究审议通过“**县2025年幸福**.乐享新政或”促销费活动实施方案，年初预算已安排200万元，本次根据工作需求，保障200万元。

53

文旅局

**县县域旅游标识标牌设计项目资金

14

设计县域旅游标识标牌，申请资金15万

54

水利局

三乡四村搬迁户饮水规划资金

139.11

达木夏乡聂孜村搬迁点、达那普乡布如村窝若自然村、尼布村搬迁点、列巴乡普村搬迁点，供水规划进行设计

55

统战部

礼佛调研接待经费

139.88

礼佛调研经费保障

56

组织部

村级活动场所改造提升资金

110

达那答乡如贵村、通门乡初果村、卡布仁村村级活动场所提升及吉定村红色零工驿站打造共计申请115万元

57

村级澡堂、厨房（食堂）“微改造、精提升”行动工作资金

99

村级澡堂、厨房（食堂）“微改造、精提升”行动工作缺口资金，涉及52个澡堂，15个厨房（食堂），共计申请104万元（按照实际评审价格为准）

58

人大、政协

人大代表、政协委员议案经费

12

****人大代表、政协委员提出相关议案资金，其中人大办7万元，政协办5万元

59

人大办

“人大之家”节能改造资金

70

对“人大之家”设备、厕所等进行节能维修

60

武装部

武装部维修改造资金

67

根据2025****军分区达标建设工作情况，我县部分建设未达标，本次申请68.05万元

61

群团工作部

西部计划志愿者专项经费缺口

3.589

2025年度新到西部计划志愿者路费、生活必需用品资金缺口

62

通门乡

通门乡仲村电线改造经费

8.6062

仲村32****村委会电线整体改造，申请资金8.9062万元

****财政局 2025年7月15日印发