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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4941
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 华意璘 素描纸 8K | 10 | 70.0 | 华意璘\21041 | 验收通过 | |
| 2 | 华意璘 素描纸 4K | 10 | 150.0 | 华意璘\1450 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 乒乓球拍 | 10 | 280.0 | 红双喜\乒乓球拍 | 验收通过 | |
| 4 | 天威 羽毛球拍 | 10 | 480.0 | 天威/PRINT-RITE\2359 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 羽毛球 | 100 | 500.0 | 得力/deli\F2205 | 验收通过 | |
| 6 | 英雄 440 笔用墨水/补充液/墨囊 | 8 | 32.0 | 英雄/HERO\440 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |