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邵东市财政事务中心关于马克笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3153
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S555 马克笔 大双头记号笔 1.5-6mm 10支/盒 (单位：支) 黑色 | 4 | 16.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 A4 80克 打印/复印纸 打印纸 | 3 | 780.0 | 清风/qingfeng\A4 80克 | 验收通过 | |
| 3 | 旗文 2608B 订书钉 26/8 厚层订书针 | 2 | 10.0 | 旗文/STD\2608B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 M-F388A 墨粉/碳粉 碳粉 | 3 | 135.0 | 得力/deli\M-F388A | 验收通过 | |
| 5 | 上汇 1018 别针/回形针/大头针 回形针 | 5 | 90.0 | 上汇/SHANGHUI\1018 | 验收通过 | |
| 6 | 艺姿 YZ-SN606 加厚塑料耐用提水桶 | 2 | 26.0 | 艺姿\YZ-SN606 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 | 6 | 90.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ALJ99403-1 晨光垃圾桶清洁桶纸篓大 ALJ99403 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\ALJ99403-1 | 验收通过 | |
| 9 | PU/PVC笔记本 得力3334记事本笔记本(黑)-114页-18K(本) | 10 | 280.0 | 得力/deli\3334 | 验收通过 | |
| 10 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 19 | 1102.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 11 | 维欧V-183大容量0.5中性笔 | 48 | 108.0 | 维欧/Veiao\V-183 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭军林
招标进度跟踪
2025-09-06
验收公告
邵东市财政事务中心关于马克笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-22
2025-08-20
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