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芜湖市公共资源交易中心关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****交易中心
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4124
五、 *验收单位： ****交易中心
六、 *验收日期： 2025年9月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 银佳 YC50C刀头 | 5 | 750.0 | 银佳\7*50 | 验收通过 | |
| 2 | 三菱 UBA-188M 中性笔 | 3 | 306.0 | 三菱/uni\UBA-188M | 验收通过 | |
| 3 | 理光 SP200C SP100硒鼓 | 1 | 470.0 | 理光/RICOH\SP200C | 验收通过 | |
| 4 | 联想 LT2451 粉盒 | 2 | 720.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
| 5 | 夏普 MX-237CT 硒鼓 | 1 | 580.0 | 夏普/Sharp\MX-237CT | 验收通过 | |
| 6 | 兄弟 HL-2240定影器上辊 定影上辊 | 1 | 260.0 | 兄弟/BROTHER\HL-2240定影器上辊 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7535 橡皮 | 30 | 30.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 活页替芯 | 12 | 96.0 | 得力/deli\7938 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3151 记事本 | 12 | 300.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 10 | 多利 A3 70g 打印/复印纸 | 1 | 195.0 | 多利/duolli\多利 A3 70g | 验收通过 | |
| 11 | 兄弟 DR-2250 硒鼓 | 1 | 320.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2250 | 验收通过 | |
| 12 | 夏普 237载体 | 1 | 490.0 | 夏普/Sharp\MX-237CV 载体 | 验收通过 | |
| 13 | 夏普 刮板0011 | 1 | 150.0 | 夏普/Sharp\刮板 | 验收通过 | |
| 14 | 绿联 3米网线 | 1 | 12.0 | 绿联/Ugreen\5米 | 验收通过 | |
| 15 | 文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉 | 2 | 120.0 | 文印保\兄弟2115/联想2020 | 验收通过 | |
| 16 | 兄弟 TN-2215 粉盒 | 2 | 540.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2215 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 魏文琴
招标进度跟踪
2025-09-08
验收公告
芜湖市公共资源交易中心关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-21
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