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2024年度陇南市生态环境局文县分局部门决算

审批

甘肃-陇南-文县

发布时间： 2025年09月08日

项目详情

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/****	工作信息
	2025-09-08
****分局
2024年度****部门决算

2024年度****部门决算

2025-09-08 14:58

2024年度

****部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。

(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)负责监督管理减排目标的落实。

(四)负责提出生态环境领战地方财政专项资**排意见，

按权限审批、中报、核准规划内和年度计划规模内固定资产授资项目，配合有关部门做好组织实苑和监督工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。

(九)负责生态环境监测工作。

(十)负责应对气候变化工作。

(十一)**有关部门配合做好中央及省市对我县开展的生

态环境保护督察及问题整改工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

****县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共0个，较上年0个，0%。

独立编制机构主要变动原因：无。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共0个，较上年0个，比上年0%。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数29人（不含遗属优抚人员），较2023年年末减少1人，变动情况及原因如下：1人退休。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.72	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1,214.62	八、社会保障和就业支出	38	52.17
	9		九、卫生健康支出	39	24.28
	10		十、节能环保支出	40	1,701.32
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	12.45
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	37.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,827.35	本年支出合计	57	1,827.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	3.34	年末结转和结余	59	3.30
总计	30	1,830.69	总计	60	1,830.69
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,827.35	612.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.62
208	社会保障和就业支出	52.17	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
20805	行政事业单位养老支出	52.17	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
****501	行政单位离退休	0.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65		0.00	0.00	0.00	0.00	11.65
210	卫生健康支出	24.28	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
****101	行政单位医疗	14.57	14.57
****103	公务员医疗补助	8.85	8.85
****199	****事业单位医疗支出	0.86	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
211	节能环保支出	1,701.28	510.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.92
21101	环境保护管理事务	536.15	442.53	0.00	0.00	0.00	0.00	93.62
****101	行政运行	449.53	439.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
****199	其他环境保护管理事务支出	86.62	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.62
21103	污染防治	927.47		0.00	0.00	0.00	0.00	927.47
****307	土壤	927.47		0.00	0.00	0.00	0.00	927.47
21104	自然生态保护	169.82		0.00	0.00	0.00	0.00	169.82
****402	农村环境保护	169.82		0.00	0.00	0.00	0.00	169.82
21111	污染减排	67.83	67.83
****103	减排专项支出	67.83	67.83
213	农林水支出	12.45	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
21302	林业和草原	0.86	0.86
****204	事业机构	0.86	0.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	11.59		0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	11.59		0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
221	住房保障支出	37.16	37.16
22102	住房改革支出	37.16	37.16
****201	住房公积金	37.16	37.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,827.38	497.04	1,330.34
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17
****501	行政单位离退休	0.45	0.45
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65
210	卫生健康支出	24.28	24.28
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28
****101	行政单位医疗	14.57	14.57
****103	公务员医疗补助	8.85	8.85
****199	****事业单位医疗支出	0.86	0.86
211	节能环保支出	1,701.32	382.57	1,318.75
21101	环境保护管理事务	536.19	382.57	153.62
****101	行政运行	449.56	379.56	70.00
****199	其他环境保护管理事务支出	86.62	3.00	83.62
21103	污染防治	927.47		927.47
****307	土壤	927.47		927.47
21104	自然生态保护	169.82		169.82
****402	农村环境保护	169.82		169.82
21111	污染减排	67.83		67.83
****103	减排专项支出	67.83		67.83
213	农林水支出	12.45	0.86	11.59
21302	林业和草原	0.86	0.86
****204	事业机构	0.86	0.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	11.59		11.59
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	11.59		11.59
221	住房保障支出	37.16	37.16
22102	住房改革支出	37.16	37.16
****201	住房公积金	37.16	37.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	612.72	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.08	40.08
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26
	10		十、节能环保支出	42	510.40	510.40
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	0.86	0.86
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	37.16	37.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	612.72	本年支出合计	59	612.76	612.76
年初财政拨款结转和结余	28	2.25	年末财政拨款结转和结余	60	2.22	2.22
一般公共预算财政拨款	29	2.25		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	614.98	总计	64	614.98	614.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		612.76	484.93	127.83
208	社会保障和就业支出	40.08	40.08
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08
210	卫生健康支出	24.26	24.26
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26
****101	行政单位医疗	14.57	14.57
****103	公务员医疗补助	8.85	8.85
****199	****事业单位医疗支出	0.84	0.84
211	节能环保支出	510.40	382.57	127.83
21101	环境保护管理事务	442.57	382.57	60.00
****101	行政运行	439.56	379.56	60.00
****199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00
21111	污染减排	67.83		67.83
****103	减排专项支出	67.83		67.83
213	农林水支出	0.86	0.86
21302	林业和草原	0.86	0.86
****204	事业机构	0.86	0.86
221	住房保障支出	37.16	37.16
22102	住房改革支出	37.16	37.16
****201	住房公积金	37.16	37.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.52	302	商品和服务支出	55.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.21	30201	办公费	27.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.06	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.41	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.26	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		429.61	公用经费合计					55.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有XXX支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38					0.38
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：****政府性基金预算支出，国有资本经营预算支出，“三公“经费支出”,故上表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1830.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加1284.75万元，增长235.33%，主要原因是2024年增加了4个项目资金收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1827.35万元,其中：财政拨款收入612.72万元,占33.53%；其他收入1214.62万元,占66.47%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1827.38万元,其中：基本支出497.04万元,占27.20%；项目支出1330.34万元,占72.80%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为614.98万元。与上年相比,各增加71.74万元，增长13.21%。主要原因是2024年增加了4个项目资金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出612.76万元,较上年决算数增加71.78万元，增长13.27%。主要原因是2024年增加了4个项目资金收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出612.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.08万元,占6.54%；卫生健康支出24.26万元,占3.96%；节能环保支出510.40万元,占83.30%；农林水支出0.86万元,占0.14%；住房保障支出37.16万元,占6.07%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137.39万元,支出决算为612.76万元,完成年初预算的53.87%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为122.83万元,支出决算为40.08万元,完成年初预算的32.63%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

2．卫生健康支出年初预算数为24.16万元,支出决算为24.26万元,完成年初预算的100.40%,决算数大于预算数的主要原因是退休1人。

3．节能环保支出年初预算数为899.55万元,支出决算为510.40万元,完成年初预算的56.74%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加驻村帮扶补助资金。

5．住房保障支出年初预算数为90.85万元,支出决算为37.16万元,完成年初预算的40.91%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出484.93万元。其中：

人员经费429.61万元,较上年决算数增加15.28万元，增长3.69%,主要原因是增加工作专项经费。人员经费用途主要包括基本工资135.21万元、津贴补贴102.1万元、奖金70.38万元、绩效工资16.41万元、社会保障缴费78.96万元、住房公积金37.17万元。

公用经费55.32万元,较上年决算数增加0.73万元，增长1.33%,主要原因是增加工作专项经费。公用经费用途主要包括办公费27.56万元、印刷费0.22万元、手续费0.04万元、水费0.3万元、邮电费0.63万元、差旅费5.23万元、公务接待费0.4万元、工会经费4.7万元、其他交通费用16.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024****政府性基金收入,****政府性基**排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度我单位属无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因是年预算数相同，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有这项支出，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有这项支出,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因年预算数相同，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待7批次94人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024****机关运行经费支出55.32万元,机关运行经费主要包括办公费27.56万元、印刷费0.22万元、手续费0.04万元、水费0.3万元、邮电费0.63万元、差旅费5.23万元、公务接待费0.4万元、工会经费4.7万元、其他交通费用16.26万元。

机关运行经费较上年决算数增加0.73万元，增长1.33%,主要原因是增加差旅费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有召开大型会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有组织大型培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024****政府采购相关经费。

2024****政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是本单位没有公务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金1331.5万元,占一般公共预算项目支出总额的20.93%。组织对环保专项经费项目、监测项目、农村环境整治项目，环境污染防治项目、驻村帮扶等14个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1331.5万元,

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映环境污染，农村环境整治、环境专项经费等2个项目绩效自评结果。

1. “生态环保专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.66分。项目全年预算数为30万元,执行数为20万元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况：构建绿色环保治理体系，提高环保监管力度，整合目前生态环境**。发现的主要问题及原因：无。

2. “县区环保专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强县区重点工作任务级总量减排工作；二是落实级监测监管能力提升，改善环境质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“环境污染防治与监测专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.58分。项目全年预算数为262万元,执行数为67.8万元,完成预算的25.89%。项目绩效目标完成情况：一是加强环境污染防治与检测；二是加强重点企业排污检测，改善环境质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：下载 ****决算公开表.xlsx，下载 ****2024年公开报告（金额单位：万元） (1).doc，下载 ****绩效表.xlsx

附件（3）

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

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3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

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