武威市自然资源局2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然**和国土空间规划及测****市政府规章草案，并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然**调查监测评价。按照自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然**调查监测评价工作。

（三）负责全市自然**统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然**和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然**资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算、编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然**的合理开发利用。组织拟订自然**发展规划，组织实施自然**开发利用标准，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健**土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全市实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿产**审批。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然**领域科技发展。制定并实施自然**领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对县区、乡镇政府落实自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然**开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区、乡镇有关行政执法工作。

****市委、市政府，******厅和市局党组交办的其他任务。

二、机构设置

******局机关

****办公室、法规科、自然**调查监测科、自然**确权登记科、自然**权益开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、矿产**保护监管科、****管理科、组织人事科、耕地保护监管科12个内设机构。截至2024年12月31日实有人数30人（行政人员29人，工勤人员1人）。

****事业单位

******局下属7****事业单位。包括：****服务中心，****事务中心，****保障中心，****信息中心、****中心、武****保障中心、武****保障中心。截至2024年12月31日实有人数46人。

第二部分 2024年度部门决算表

2024年度部门决算表详见附件1

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6784.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少5398.12万元，下降44.31%，主要原因是客观市场原因，因2024年储备土地面积较2023年减少，故用于土地储备征收成本收入支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）减少，2023年政府性基金预算财政拨款收入支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）为10093.68万元，2024年此项收支为4203.32万元，减少5890.36万元；同时，2023年一般公共预算财政拨款收入支出2088.97万元（其中：基本支出1275.04万元、项目支出813.93万元），2024年此项收支为2581.21万元（其中：基本支出1288.75万元、项目支出1292.46万元），较上年增加492.24万元。增减相抵，2024年收、支总计减少5398.12万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6784.53万元,其中：财政拨款收入6784.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6784.53万元,其中：基本支出1288.75万元,占19.00%；项目支出5495.78万元,占81.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6784.53万元。与上年相比,各减少5398.12万元，下降44.31%。主要原因是客观市场原因，因2024年储备土地面积较2023年减少，故用于土地储备征收成本收入支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）减少，2023年政府性基金预算财政拨款收入支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）为10093.68万元，2024年此项收支为4203.32万元，减少5890.36万元；同时，2023年一般公共预算财政拨款收入支出2088.97万元（其中：基本支出1275.04万元、项目支出813.93万元），2024年此项收支为2581.21万元（其中：基本支出1288.75万元、项目支出1292.46万元），较上年增加492.24万元。增减相抵，2024年收、支总计减少5398.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2581.21万元,较上年决算数增加492.24万元，增长23.56%。主要原因是2024年因社会保障和就业、卫生健康等支出增大，使基本支出决算数较上年增长32.57万元、2024年科学技术支出决算数较上年增长12.5万元、2024年自然**利用与保护项目经费决算数90万元（2023年无）、2024年其他自然**事务支出项目（市城乡融合规划馆工程债务化解项目、自然**业务支出项目）经费决算数386.98万元（2023年无）、2024年一般公共服务支出项目（2023年度招商引资工作考核奖励资金）经费决算数10万元（2023年无）、2024年自然**调查与确权登记项目经费决算数较上年减少20万元、2024年行政运行（人员类刚性支出项目、公用经费“保运转”项目）经费决算数较上年减少18.42万元等，使2024年项目支出决算数较上年增加492.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2581.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元,占0.39%；科学技术支出25.00万元，占0.97%；社会保障和就业支出187.34万元,占7.26%；卫生健康支出73.35万元,占2.84%；自然**海洋气象等支出2196.05万元,占85.08%；住房保障支出89.47万元,占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2116.28万元,支出决算为2581.21万元,完成年初预算的121.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内奖励2023年度招商引资工作考核资金10.00万元。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加2024年市级科技计划项目资金5.00万元、****政府津贴及购房补贴18.00万元、引进专业人才补贴2.00万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为147.51万元,支出决算为187.34万元,完成年初预算的127.01%,决算数大于预算数的主要原因一是年内去世1名退休人员追加预算，决算增加死亡抚恤支出27.90万元；二是年内2名人员调出及2022年度4名退休人员需记实职业年金追加预算，决算增加职业年金缴费支出22.70万元；三是年内新增人员3名、调出人员2名、去世退休人员1名，增减相抵后相应的养老保险缴费支出决算数减少10.21万元、其他社会保障和就业支出决算数增大0.04万元、行政单位离退休支出决算数减少0.59万元。

4．卫生健康支出年初预算数为80.82万元,支出决算为73.35万元,完成年初预算的90.76%,决算数小于预算数的主要原因是年内新增人员3名、调出人员2名、去世退休人员1名，增减相抵后相应的行政单位医疗支出决算数减少4.16万元、公务员医疗补助支出决算数减少3.31万元。

5．自然**海洋气象等支出年初预算数为1796.57万元,支出决算为2196.05万元,完成年初预算的122.24%,决算数大于预算数的主要原因一是年内追加2024年自然**利用与保护项目及2024年其他自然**事务支出项目（市城乡融合规划馆工程债务化解项目、自然**业务支出项目、退休干部“两节”慰问金）经费共477.46万元，使得决算数增大477.46万元；二是年内新增人员3名、调出人员2名、去世退休人员1名，增减相抵后相应的行政运行（人员类刚性支出项目、公用经费“保运转”项目）经费决算数减少77.98万元。

6．住房保障支出年初预算数为91.38万元,支出决算为89.47万元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的主要原因是年内新增人员3名、调出人员2名，增减相抵后相应的住房公积金决算数减少1.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1288.75万元。其中：

人员经费1192.92万元,较上年决算数增加14.91万元，增长1.27%,主要原因是2024年7****事业单位工作人员基本工资标准及新增人员、正常工资晋升、职务工资晋升、干部到村任职等追加的资金。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保障缴费及对个人和家庭的补助”。

公用经费95.82万元,较上年决算数减少1.21万元，下降1.24%,主要原因是2024年6月因机构改革，划转出6名参公人员，其他交通费用较2023年减少1.69万元。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4203.32万元,本年支出4203.32万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：土地拆迁补偿费1781.78万元、土地取得成本2022.79万元、前期开发费100.32万元、工程造价咨询费0.88万元、招标代理及监理费8.93万元、施工费248.62万元、土地出让业务费40万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.52万元,支出决算为4.52万元,较上年决算数增加1.52万元，增长50.54%,主要原因是接待费增加，因2024年度地灾搬迁、地质找矿、不动产登记“跨市通办”等重点亮点工作，任务量大，年内培训、检查指导活动增加，相应产生接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：我单位本年度无因公出国(境)费用预算，无因公出国(境)费用支出。与上年相比，2023年、2024年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平，主要原因是为保障自然**各项业务工作，公务用车运行产生的燃油费、维护费，2023年度、2024年度均为3万元。

其中：1.公务用车购置费：我单位本年度无公务用车购置费预算，无公务用车购置费支出。与上年相比，2023年、2024年均无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平，主要原因是为保障自然**各项业务工作，公务用车运行产生的燃油费、维护费，2023年度、2024年度均为3万元。

3.公务接待费全年预算数为1.52万元,支出决算为1.52万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加1.52万元，增长100%,主要原因是2024年度因地灾搬迁、地质找矿、不动产登记“跨市通办”等重点亮点工作，任务量大，年内培训、检查指导活动增加，相应产生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待21批次125人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024****机关运行经费支出95.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.00万元、印刷费2.40万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费2.00万元、取暖费8.50万元、物业管理费5.00万元、差旅费14.00万元、公务接待费1.52万元、劳务费0.40万元、委托业务费5.12万元、工会经费7.50万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用36.38万元、其他商品和服务支出3.00万元。机关运行经费较上年决算数减少1.21万元，下降1.24%,主要原因是人员编制数量减少，2024年6月因机构改革，划转出6名参公人员，其他交通费用较2023年减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.80万元，下降100.00%,主要原因是2023年3月举办“学习二十大精神轮训班”产生了会议费，2024年度本部门会议均在单位会议室举办，未产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2023年、2024年度本部门培训均在单位会议室举办，未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024****政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

附件：

附件1：2024年决******局).xlsx

附件2：****2024年部门项目绩效自评表.xlsx

附件3：2024年度部门绩效评价报告.pdf

附件3：2024年度项目绩效评价报告.pdf