丹东公司2025年8月钢材类采购计划-公告

一、采购品信息
序号 采购品名称 规格 单位

1	C型钢	160*50	根
2	C型钢	160*50	根
3	槽钢	100	根
4	镀锌螺丝	M16*80	套
5	镀锌螺丝	M20*80	套
6	镀锌螺丝	M16*60	套
7	钢丝绳	φ3 不锈钢	米
8	角铁	50mm*50mm	根
9	镀锌管	DN25 6000mm/根	根
10	镀锌管	DN20 国标	公斤（千克）
11	镀锌管	DN25 国标	公斤（千克）
12	镀锌扁铁	4*40mm	米
13	不锈钢编织软管	DN15*500	根
14	不锈钢金属软管	DN65 长1米 两端为DN65拉耳式 阴端	根
15	付油鹤管	材质：白钢管内径100mm 长1600mm 法兰直径164mm 眼径139mm 厚度15mm 8孔 均匀分布 φ13mm（付图纸）	根

二、项目说明
1.一票制报价（含增值税专用发票+到厂运费）。 2.收货地址：****园区****集团****公司。 3.发货附带一张必联网中标清单，写明名称、规格、数量、单价、使用车间等相关信息。 4.****公司所在地，车间验收合格后通知开具发票，收到发票之日起，30日内付款。 5.有型号不全的物资，请和相关的业务员联系，确定正确的型号，禁止报0.01元等错误的价格。 6.发票信息与开标订单型号相符，否则退票处理。 7.报价时确认好单位及该项备注信息。 8.供****公司使用物****公司使用要求，无条件退货所有费用均由供应商承担。 9.非邀****公司采购人员联系确认好品牌、样式后方可报价否则视为报价无效。 10.税率不是13的请标注。 11.开票信息，公司名称：九三集团****公司 税号：91******MA10H30R0G 地址及电话：****园区大**区 （二期） 0*********** 开户行及账号：****分行**支行 2*******00*********27 标书代写
三、报价电子签章使用规则
盘外供应商报价必须使用电子签章
四、联系方式
联系人：常博云
联系电话：17*********
固定电话：***
电子邮箱：********@qq.com