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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5444
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 E315 文件袋 | 20 | 100.0 | 齐心/Comix\E315 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 30 | 450.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22287黑 学生用笔记本 | 100 | 1600.0 | 得力/deli\22287黑 | 验收通过 | |
| 4 | 榄菊 杀虫剂喷雾600ml 灭鼠/杀虫剂 喷雾 | 20 | 400.0 | 榄菊/Lanju\杀虫剂喷雾600ml | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APY0NN85 学生用笔记本 | 80 | 400.0 | 晨光/M G\APY0NN85 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S35 中性笔 | 60 | 1440.0 | 得力/deli\S35 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DLSX-33110 中性笔0.5mm | 120 | 1440.0 | 得力/deli\DLSX-33110 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |