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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5070
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 巧姨 平板拖把 平板拖把 | 10 | 490.0 | 巧姨\平板拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 杀虫剂 600毫升 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 199.0 | 枪手/GUNNER\杀虫剂 600毫升 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 家居消毒液 | 2 | 290.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500g **花香 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 BR65A1 抽纸3层150抽/包原木纯品软抽 | 15 | 2400.0 | 清风/qingfeng\BR65A1 | 验收通过 | |
| 5 | 汰渍 全效炫白洗衣粉1.65KG 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 400.0 | 汰渍/Tide\全效炫白洗衣粉1.65KG | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 L301 健康纸杯9安 白(50个/袋) | 80 | 600.0 | 齐心/Comix\L301 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 BR38SCN 抽纸 | 3 | 576.0 | 清风/qingfeng\BR38SCN | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |