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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2817
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 野菊花36圈 蚊香/蚊香液 | 50 | 600.0 | 榄菊/Lanju\野菊花36圈 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 胶棉拖把 | 20 | 1160.0 | 好媳妇\AGW-4833 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光GP-1111 中性笔 | 200 | 4000.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G APY1DK78 B5/18K皮面记事本 | 150 | 4200.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |