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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7612
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得印 5269 奖状/荣誉证书 | 20 | 100.0 | 得印/Befon\5269 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G 文具 12支装0.5mm按动签字笔中性笔AGPK3512 | 10 | 210.0 | 晨光/M G\AGPK3512 | 验收通过 | |
| 3 | 光达 精品国旗2号 旗帜 | 1 | 45.0 | 光达\精品国旗2号 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 3230 学生用笔记本 | 100 | 300.0 | 玛丽\3230 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 A3奖状纸 | 100 | 40.0 | 天章/TANGO\铜版纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 67115 文具盒 | 48 | 240.0 | 得力/deli\67115 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABPV6101 圆珠笔 | 40 | 200.0 | 晨光/M G\ABPV6101 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |