关于开展2025年全市在建国省干线公路工程项目综合督查的通知

督查对象

督查内容

相关要求

施工单位

管理体系

1.质量安全管理制度合理，有针对性。

2.质量安全管理机构和岗位职责明确，人员配备设置符合投标文件要求，相关证件齐全，人员变更程序规范。

施工组织

3.施工组织设计符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案计算资料齐全、校验审核程序规范。

技术交底

4.施工技术交底内容有针对性，交底到一线人员，记录详实；按岗位逐级进行安全技术分级交底，建立安全技术交底台账;制定年度安全教育培训计划，严格落实三级安全教育，培训记录详实。

质量管理

5. 原材料及产品出厂合格证齐全，建立原材料产品进场台账、使用台账及试验台账，外委试验检测规范，试验记录和检测报告真实、规范，结论准确，签字齐全。使用材料的规格、型号、性能、数量、价格、生产商、销售商、出厂合格证明或检验合格资料等信息记录存档。

6.施工自检体系健全，管理规范，测量和自检数据、报告、评定资料客观、真实、完整。建立隐蔽工程施工影像、验收记录和现场检测资料等；隐蔽工程转序规范，留有照片等影像资料；严格执行首件验收制度。

7.对交通运输主管部门、监督机构、建设(代建)和监理单位检查提出的质量问题，对照要求及时整改落实到位 。

安全管理

8.针对项目特点和风险评估情况制定专项施工方案、应急预案及现场处置方案，按规定开展隐患排查治理，对隐患排查、登记、治理等全过程闭合管理情况予以记录。

9.安全专项费用使用规范，安全投入满足施工安全需要。建立安全生产费用使用台账。不得超范围使用、套取、虚支冒领和挪用安全费用。

10.特种设备和特殊作业人员：起重设备、架桥机的特种设备应建立特种设备管理档案，特种设备生产厂家应按规定取得安全生产许可证，特种设备安装、拆卸应由具备资质条件的单位承担，安装、拆卸应编制专项施工方案，使用前应经检验合格并取得使用登记证书；特殊作业人员持有效资格证书上岗，证书与从事岗位相对应。

11.施工现场临时用电巡视、维修、保养记录完整。每台用电设备必须设独立开关箱，开关箱必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器，配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。电缆应采用架空或埋地敷设，严禁私拉乱接电线。配电箱、开关箱装设端正、牢固。

12.施工生产、生活、办公区消防设施、消防通道和安全距离符合消防安全要求，建立消防设施和灭火器材等消防器材清单，定期维护检查；工作生活场所简易用房所用材料防火性能满足要求。易燃材料堆放规范。

13.施工现场作业人员按规定配备和正确使用防护用品。按施工区交通组织方案实施，施工现场应按规定设置封闭围挡，交通要道、重要作业场所、危险区域设置风险告知、安全警示标志、标牌，施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志；涉路施工路****管理部门审批方案和《公路养护作业规程JTG H30-2015》进行交通安全管理。

14.高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。跨越既有公路施工时，应搭设专项设计的防护棚架。拌和和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施

15.高处作业必须设置人员上下专用通道，基础应牢固。作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。配备必须的消防器材。5m以下应设置防护梯，5m以上应设置“之”字形人行斜梯。

16.吊装作业应设置不得小于起吊物坠落影响范围的警戒区。塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。起重机严禁吊人，作业人员严禁在已吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行。

17.现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。按规定设置剪刀撑、缆风绳等固定措施。支架和脚手架基础牢固、承载力满足要求，排水设施完善；支撑体系、部件搭设符合要求、整体结构稳定。承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定进行预压、组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。

18.隧道工程按规范、设计要求开展隧道监控量测、超前地质预报；**设置门禁系统，严格执行值班登记制度；瓦斯隧道按规定采用防爆电气和设备，实施动火作业管理，对有毒有害气体检测。

19.隧道施工作业台架、台车防坠设施设置安全可靠，现场悬挂风险辨识牌及警示标志；**及洞内排水系统完善，隧道施工采取机械通风，隧道内照明充足；配备满足要求的消防器材，严禁存放易燃易爆物品，配备逃生通道、应急箱，逃生通道按要求设置；隧道开挖严格控制循环开挖长度，及时进行支护，严格控制仰拱与掌子面、二砌与掌子面的距离。仰拱及时封闭成环。

20.按照“**工地”建设管理办法要求每月开展一次自查自纠，每季度开展一次自我评价。按照各专项治理方案内容进行排查治理。

督查对象

督查内容

相关要求

监理单位

管理体系

1.机构设置和现场监理工程师条件、能力符合投标(文件)承诺及合同要求，人员变更程序规范。及时进行监理企业和人员业绩登记。

监理工作

2.监理计划已经建设单位批准；监理细则对关键环节、安全管理等具有针对性和可控性，并经总监审批。

3.制定年度安全生产教育培训计划，对监理人员定期组织培训教育；按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。

4.施工组织设计(安全技术措施)及专项施工方案审查程序规范，审批及时；对施工单位首件方案及总结进行审核；按规定对主要混合料配合比和路基填料的击实试验结果进行验证。

5.对分项工程中的关键项目和结构主要尺寸，抽检频率应不低于规定施工检验频率的20%。对主要原材料和主要混合料是否进行独立取样并进行平行试验，抽检频率不低于施工检测的10%，对主要混合料配合比和材料击实试验结果是否进行验证。按合同约定未单独设立工地试验室的，应在现场设立专人负责的养生室和成型室。

6.按规定旁站和巡视，记录准确、连续，质量内容详细规范，问题整改闭合，不存在代签名现象。监理指令闭合、要求准确；对施工单位问题整改情况复查到位，整改影像资料齐全。建立隐蔽工程转序或旁站影像资料。

序号

核查内容

核查方法

核查结果

是否

存在

具体问题
情况说明

1

项目经理、劳资专管员是否存在不了解《条例》颁布及其中工资支付保障制度基本要求的情况。

询问项目经理、劳资专管员对工资支付保障制度的了解情况。

存在 ¨
不存在¨

2

项目是否存在未经查处的违法发包，转包或违法分包情况。

查看工程施工合同、分包合同、施工单位资质等，并与工程款资金流进行比对。

存在 ¨
不存在¨

3

项目是否在未按合同约定计量周期或工程进度进行结算并支付工程款，或者违规以未完成审计为由延期工程结算、拖欠工程款的情况。

查看工程施工合同中关于工程款计量周期、工程款进度结算办法的约定，并与工程款拨付凭证进行比对。

存在 ¨
不存在¨

4

政府投资工程项目是否存在可研报告中没有明确资金来源和筹措方式的情况。

查看项目可研报告中是否明确资金来源和筹措方式。

存在 ¨
不存在¨

5

政府投资工程项目是否存在未及时拨付财政资金导致拖欠工程款的情况。

查看项目的财政资金拨付凭证。

存在 ¨
不存在¨

6

政府投资工程项目是否存在施工企业垫资建设的情况。

查看建设单位向施工企业拨款的凭证。

存在 ¨
不存在¨

7

施工总承包单位或分包单位是否存在未通过欠薪预警平台管理手段记录现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，或未与农民工签订劳动合同的情况。

选取1个劳务班组，抽查当月的班组人员名册，并与劳动合同、考勤记录、工资支付表进行比对。

存在 ¨
不存在¨

8

施工总承包单位是否存在未在工程项目配备劳资专管员的情况。

查看劳资专管员的聘用合同和身份信息，并与用工管理相关资料进行比对。

存在 ¨
不存在¨

9

施工总承包单位、分包单位是否存在未建立用工管理台账的情况。

查看项目的劳动合同、员工名册、考勤表、工资支付表、银行代发工资凭证（非监管项目除外）等资料是否齐全。

存在 ¨
不存在¨

10

施工合同是否存在未约定人工费用和拨付周期的情况。

查看建设单位与总包单位订立的工程施工合同是否对人工费用、拨付周期有约定。

存在 ¨
不存在¨

11

项目施工总承包单位是否存在未开设专用账户的情况（非监管项目除外）。

查看农民工工资专用账户开户凭证。

存在 ¨
不存在¨

12

建设单位是否存在未足额向总包单位开设的农民工工资专用账户拨付人工费用，或者拨付周期超过1个月的情况（非监管项目除外）。

查看人工费用拨付凭证。

存在 ¨
不存在¨

13

分包单位是否存在未按月考核农民工工作量并编制工资支付表，或工资支付表未经农民工本人签字的情况。

查看工资支付表是否有农民工本人签字确认。

存在 ¨
不存在¨

14

项目总包单位是否存在未****银行直接发放工资的情况（非监管项目除外）。

查看总包单位、****银行签订的农民工工资代发协议（三方协议），查看1****银行代发记录。

存在 ¨
不存在¨

15

用人单位或其他人员是否存在扣押或变相扣押农民工****银行卡，以及是否存在克扣工资的情况。

选取3名农民工进行个别访谈，询问用于领取工****银行卡是否由本人支配管理，以及本人工资是否足额支付到位。

存在 ¨
不存在¨

16

项目是否存在未按照规定足额缴存工资保证金的情况。

查看项目工资保证金缴存凭证。

存在 ¨
不存在¨

17

项目是否存在未按标准在施工现场设立维权信息告示牌的情况。

在施工现场查看是否设立维权信息告示牌，以及维权信息告示牌内容是否规范。

存在 ¨
不存在¨

18

实地核查发现的其他问题。