江达县2025年本级预算调整方案的情况报告

**县2025年本级预算调整方案

的情况报告

按照《中华人民**国预算法》有关规定，现将**县2025年本级预算调整方案情况报告如下。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2025年全县一般公共预算收入年初预算24781万元，不作调整。

（二）一般公共预算支出调整情况

2025年全县一般公共预算支出由年初预算的248490.46万元，调整为301177万元，较年初预算增长21.2%，增支52686.54万元，主要为上级下达转移支付和动用稳定调节基金，其中需要调减年初预算资金201.23万元，调减资**排用于保障和改善民生推动经济社会发展等方面的支出。一方面确保教育、农林水等投入达到只增不减的要求，以及向生态、粮食安全、住房保障等重点领域有所倾斜，另一方面树立习惯“过紧日子”的思想，压减一切非必要的支出，因此对大部分支出科目均有调整，具体分科目调整情况如下：

1.一般公共服务支出：年初预算为20435.27万元，调整为22706.75万元，比年初预算增长11.12%，增加2271.48万元，主要是教育、医疗、环保、技能治理改革、乡村**等基本公共服务质量要求的提高需要满足需求。

2.教育支出：年初预算为56563.6万元，调整为56765.18万元，比年初预算增长0.36%，增支201.58万元。主要义务教育薄弱环节改善能力提升以及城乡义务教育校舍安全保障相关费用支出。

3.文化体育与传媒支出：年初预算为2052.52万元，调整为2153.12万元，比年初预算增长4.9%，增支100.6万元。主要是公共文化服务、推动文化产业、基层文化设施。

4.社会保障和就业支出：年初预算为11857.94万元，调整为11993.11万元，比年初预算增长1.13%，增支135.17万元，主要****社区运转、优抚对象、困难救助等社会保障和就业共同财权事权上级转移支付方面的支出。

5.卫生健康支出：年初预算为16965.52万元，调整为17502.88万元，比年初预算增长3.12%，增支537.36万元，主要是增加医疗服务与保障能力提升补助等医疗卫生共同财政事权转移支付方面的支出。

6.节能环保支出：年初预算为2484万元，无调整，与年初预算不存在降低或者增收情况。

7.城乡社区事务支出：年初预算为31488.91万元，调整为33071.25万元，比年初预算增长5.03%，增支1582.34万元，主要是增加群众身边不正之风费腐败问题整治各乡镇****社区事务共同财政事权转移支付方面的支出。

8.农林水事务支出：年初预算为53231.16万元，调整为59013.37万元，比年初预算增长10.86%，增支5782.11万元，主要是增加推进乡村**、高标准农田、农业产业发展、耕地建设、农村综合改革转移等方面支出。

9.交通运输支出：年初预算为15134万元，调整为16235.23万元，比年初预算增长7.28%，增支1101.23万元。主要是交通基础设施**、扩建、桥梁维修，农村公路养护等方面支出。

10.**勘探工业信息等支出：年初预算为9968.51万元，无调整，与年初预算不存在降低或者增收情况。

11.商业服务业等事务支出：年初预算为1023.77万元，调整为1073.77万元，比年初预算增长4.8%，增支50万元，主要是喜迎**自治区成立60周年增加县域商业活动行动项目等支出。

12.自然**海洋气象等支出：年初预算为2084.65万元，无调整，与年初预算不存在降低或者增收情况。

13.住房保障支出：年初预算为1919.34万元，无调整，与年初预算不存在降低或者增收情况。

14.粮油物资储备支出：年初无预算，调整为467.37万元，比年初预算增长100%，增支467.37万元，主要是粮油生产保障及农林水共同财政事权转移支付支出。

15.灾害防治及应急管理支出：年初预算为902.01万元，调整为962.01万元，比年初预算增长6.7%，增支60万元，主要是随着气候危机深化和预防性投资防灾减灾纳入安全体系。

16.其他支出：年初预算为8269.96万元，无调整，与年初预算不存在降低或者增收情况。（其中包含预备费：2250万元）

预备费：年初预算为2250万元，未动用预备费，即：调整预算时预备费不作支出，待年终决算时安排为预算稳定调节基金。

（三）县本级一般公共预算平衡情况

调整后，一般公共预算可用财力301177万元，其中：县本级一般公共预算收入为24781万元，上级一般转移支付补助收入213383万元（含各类共同财权事权转移支付收入），上年结转结余7700万元、动用预算稳定调节基金55313万元，全部安排一般公共预算支出，全年一般公共预算收支基本实现平衡。

二、政府性基金预算调整情况

****政府性基金收入调整情况

2025年政府性基金年初预算的1273.2万元（含专项债利息64.4万元），调整为2053.71万元（含专项债利息64.4万元），具体情况是：

1.新增上级专项补助收入，耕地建设与利用61.85万元、中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金83万元、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展资金5万、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金31万、中央专项彩票****社区基本养老服务提升行动项目资金3万、土地出让收入用于农牧业农牧区资金18.83万元、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-52万，

2.调增专项债劵付息，****财政厅****政府债券贴息公告及相关文件精神，一般公共预算收入527.82万元（其中：****中心住院楼项目专项债利息64.4万元已纳入年初预算）调出至**县棚户区改造项目及****服务中心****政府性基金用于专项债券付息。

3.国有土地使用权出让收入166.41万元。

****政府性基金支出调整情况

2025年政府性基金年初预算支出1273.2万元（含专项债利息64.4万元），调整为2053.71万元（含专项债利息64.4万元），****政府性基金预算支出，全年政府性基金收支基本实现平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

**县不涉及，不做调整。

四、国有资本经营预算调整情况

**县不涉及，不做调整。

五、存量资金使用情况

进一步完善盘活财政存量资金的常态化管理工作机制，细化存量资金收回统筹使用办法，结合实际情况，已盘活财政存量资金6430.13万元。

严格按照《预算法》等规章制度执行，后期县财政将根据工作实际加大资金保障力度。

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2025年8月7日