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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2025001801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 立白 去油王餐具净20kg 洗洁精 | 立白/Liby去油王餐具净20kg, | 桶 | 3.00 | 160 | 480 |
| 2 | 榄菊 菊之语无烟无香型40单圈*3筒 蚊香/蚊香液 | 榄菊/Lanju菊之语无烟无香型40单圈*3筒, | 盒 | 12.00 | 15 | 180 |
| 3 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic抽绳束口垃圾袋, | 包 | 240.00 | 6 | 1440 |
| 4 | 兰诗 DM-080 木棒水拖把 | 兰诗DM-080, | 把 | 70.00 | 15 | 1050 |
| 5 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 兰诗SB-0318, | 把 | 120.00 | 6 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 侯先发
联系电话: 187****5888
传真:
地址: ****中学路248号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: