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麻阳县政府办关于地插的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****办
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9219
五、 *验收单位： ****办
六、 *验收日期： 2025年9月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 地插 插板 | 2 | 160.0 | 公牛/BULL\地插 | 验收通过 | |
| 2 | 美的烧水壶 | 1 | 268.0 | A\茶具 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 八宝粥 | 2 | 90.0 | 娃哈哈\八宝粥 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 硬抽 | 24 | 528.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\硬抽 | 验收通过 | |
| 5 | 彩虹 5627 蚊香/蚊香液 蚊香 | 2 | 30.0 | 彩虹/RAINBOW\5627 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9181 得力9181文件篮(黑)(只) | 1 | 52.0 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
| 7 | 文件盒 | 10 | 120.0 | A\文件盒 | 验收通过 | |
| 8 | 文件盒 | 15 | 300.0 | A\文件盒 | 验收通过 | |
| 9 | 碣滩茶 绿茶 | 3 | 324.0 | 碣滩茶\ | 验收通过 | |
| 10 | 天剑 A4纸 | 5 | 1000.0 | 天剑\A4纸70g | 验收通过 | |
| 11 | 天剑 A4纸 | 2 | 480.0 | 天剑\A480g | 验收通过 | |
| 12 | 西晃山 矿泉水 | 50 | 1900.0 | 西晃山\矿泉水 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 订书机 | 5 | 140.0 | 晨光/M G\省力订书机 | 验收通过 | |
| 14 | 麻洋** 活力水300ml*12 矿泉水/纯净水 | 4 | 288.0 | 麻洋**\活力水300ml*12 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 GN-604 5米 多功能插座 插板 | 2 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-604 5米 | 验收通过 | |
| 16 | 天堂伞 1331E商务伞 雨伞 | 10 | 570.0 | 天堂伞\1331E商务伞 | 验收通过 | |
| 17 | 天堂 NC012 雨衣 | 10 | 180.0 | 天堂/PARADISE\NC012 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5573 得力5573手提拉链袋(黑)（单位：个） | 10 | 500.0 | 得力/deli\5573 | 验收通过 | |
| 19 | 亿雅洁 加厚纸杯 纸杯 | 1 | 288.0 | 亿雅洁\加厚纸杯 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 GP-1111 中性笔 | 12 | 288.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 21 | 电子计算器 得力1619语音计算器(深灰)(台) | 1 | 60.0 | 得力/deli\1619 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张小林
招标进度跟踪
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