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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7228
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 陶相惠 陶瓷金边1号杯 茶杯 会议杯定-制 | 80 | 2864.0 | 陶相惠\陶瓷金边1号杯 | 验收通过 | |
| 2 | 索力德 纸巾收纳盒/收纳包+印定-制 | 30 | 1260.0 | 索力德\119122 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A9803 中性笔+博科pu面25k本 印字定-制 | 300 | 4800.0 | 晨光/M G\A9803 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |