2024年度四川省荥经县妇女联合会部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

1.妇联：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女权益，促进男女平等、儿童优先。

2.团委：领导全县共青团工作；****团委**直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；组织指导全县团员青年的思想政治教育。

3.科协：服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提高全民科学素质、****政府科学决策。

****下属二级预算单位0个,挂靠了2个独立编制部门，****县委、****协会，其中行政单位0个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位2个，其他事业单位0个

纳入****2024年度部门决算编制范围的二级预算单位暂无。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

下载

2024年度收、支总计743.03万元。与2023年相比，收、支总计各减少14.45万元，下降0.23%。主要变动原因是单位人员调动频次减少、退休人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计743.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入743.03万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

下载

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计743.03万元，其中：基本支出524.11万元，占70.54%；项目支出218.92万元，占29.46%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

下载

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为743.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.45万元，下降0.23%。主要变动原因是单位人员调动频次减少、退休人员减少。

下载

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出743.03万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.45万元，下降0.23%。主要变动原因是单位人员调动频次减少、退休人员减少。

下载

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出743.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出572.96万元，占77.11%；科学技术支出35.50万元，占4.78%；社会保障和就业支出50.35万元，占6.78%；卫生健康支出19.97万元，占2.69%；农林水支出37.33，占5.02%，住房保障支出26.92万元，占3.62%；

下载

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为743.03万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为412.40万元。一般行政管理事务（项）: 支出决算为158.96万元。其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1万元。

2.教育（类）: 本单位2024年暂无此项支出。

3.科学技术（类）:支出决算为35.50万元，完成预算100%，其中：

科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.87万元。

科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为21.63万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 本单位2024年暂无此项支出。

5. 社会保障和就业（类）支出决算为50.35万元，完成预算100%。其中：

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.48万元。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.53万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.33万元。

6.卫生健康支出（类）:决算为19.97万元，完成预算100%。其中：

卫****行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为15.81万元，公务员医疗补助（项）:支出决算为3.67万元，****事业单位医疗（项）：支出决算为0.49万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为26.92万元，完成预算100%。

8、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接（款）其他制订衔接乡村**支出（项）支出决算为37.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出524.12万元，其中：

人员经费465.08万元，主要包括：基本工资98.10万元、津贴补贴58.81万元、奖金73.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.48万元、职业年金缴费16.53万元、 职工基本医疗保险缴费15.81万元、公务员医疗补助缴费3.67万元、其他社会保障缴费0.83万元、其他工资福利支出5.46万元、生活补助131.94万元、住房公积金26.92万元。
公用经费59.04万元，主要包括：办公费11.45万元、差旅费12.27万元、邮电费4.74万元、 维修（护）费0.01万元、公务接待费0.43万元、工会经费4.17万元、福利费1.24万元、其他交通费18.54万元、 其他商品和服务支出6.18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算100%，较上年度减少3.35万元，下降88.62%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：

下载

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无增减，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.35万元，下降88.62%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.43万元，****科协、妇联、团委三单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，科协、妇联、团委机关运行经费支出59.04万元，比2023年度增加6.33万元，增加10.72%。主要原因是2024年服务职能不断拓展和深化、人员政策刚性支出增长等多种因素共同作用的结果。

****政府采购支出情况

2024年度，妇联、团委、科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，妇联、团委、科协共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对5项目科协全民科普宣传与讲座、团委大学生志愿服务西部计划中央项目、团委西部志愿者2024年新春慰问工作经费、妇联妇女儿童工作经费、妇联**型儿童之家建设5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，1部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分，绩效自评综述：严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合我办资金计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作, 2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取得专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一****人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指科协、团委、妇联的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他群众团体事务支出（项） : 指团委、妇联的日常支出。

10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 一般行政管理事务（项）：为科协的日常支出。

科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 为科协的科普经费。

11. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指购买养老保险及职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤保险支出。

12.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助（项）指行政、事业职工补充医疗保险缴费。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

****机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。****下属二级预算单位0个,挂靠了2个独立编制部门，****县委、****协会，其中行政单位0个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位2个，其他事业单位0个

（二）机构职能。

1.妇联：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女权益，促进男女平等、儿童优先。

2.团委：领导全县共青团工作；****团委**直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；组织指导全县团员青年的思想政治教育。

3.科协：服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提高全民科学素质、****政府科学决策。

（三）人员概况。

截至2024年末，妇联、团委、科协共有编制数22个，现有在职人员19人，均为参公编制。其中妇联参公编制8个，在编在职8人，退休人员2人；团委参公编制4个，在编在职3人，科协参公编制10个，在编在职8人，退休4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

****2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

（二）支出情况。

****2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。

****2024年决算报表不存在结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

（三）绩效结果应用情况。2024年****紧扣县委、县政府安排工作，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，真正做到参谋有道、协调有方，确保了各项工作协调推进、有序运转。绩效结果更有利于资金有效利用，推动工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《****财政局关于开展2024年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我办认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96.5分

（二）存在问题。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议。

****妇联存在问题改进措施建议

一、针对预算编制不完善

1. 推行精准预算：实施“零基预算”，依据年度重点工作与项目实际需求精细编制，确保预算与任务匹配。

2. 强化编审流程：建立内部会审机制，业务与财务部门共同审核，提升预算科学性。安排培训经费，提升人员能力。

二、针对项目进展缓慢

1. 优化项目管理：建立健全项目台账和调度预警机制，明确各环节时限与责任。

2. 加强协调保障：确保资金及时到位，定期召开项目协调会，解决卡点问题，并将效率纳入考核。

三、针对绩效管理待加强

1. 健全绩效机制：制订可量化的绩效指标，重点突出妇女受益度、满意度等效益指标。

2. 强化结果应用：实行绩效“双监控”，将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，落实“无效问责”

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

****无省级专项资金预算项目。

第五部分 附表