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玉屏侗族自治县财政局麻音塘分局2024年度部门决算公开报告
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400-688-2000
****2024年度部门决算公开报告
2025-09-10 16:04
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 ****概述
一、部门职责
****的主要职责是：
1.党建工作：宣传政策、落实党建责任、推进党的建设、领导群团、联系代表委员。
2.区域发展：统筹发展、优化营商环境、实施乡村**、管理农村用地及环境。
3.公共服务：落实民生政策、维护群体权益、开展文化科普及法治宣传。
4.城市治理：管理环卫、绿化、垃圾分类，协调执法，推进精细化管理。
5.社会稳定：负责综治、**建设、应急管理、安全生产，化解风险。
6.组织建设：加强自身建设、管理干部、指导社区及居民自治。
7. 其他任务：承办上级部门交办事项。
二、机构设置
2024年度内设机构五个：
1. 党政办公室：四套班子联络、综合事务（文电会务、督查督办等）。
2. 党建办公室：党建宣传、意识形态、人事管理及群团工作。
3. ****办公室：安全稳定、**建设、信访调解、安全生产等。
4. ****办公室：城乡规划、环境卫生、食品安全、物业监管。
5. ****办公室：经济规划、产业调整、项目服务、农村经济统计。
根据主要职责，****事业单位：
1.****中心：集中办理党务政务、便民服务（民政、社保、文教等）。
2. ****中心：乡村**、农业、水务、林业、畜牧、环保工作。
3. ****中心：协助综治、处理“12345”、网格化服务及群众诉求。
4. 综合执法队：行使辖区内行政检查、处罚、强制权。
5. 财政所：财政预决算、资金管理、村财务监督及补贴发放。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,816.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,273.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 872.40 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 2.14 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.36 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 9.08 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 202.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 359.44 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.91 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,198.99 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,759.09 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 202.44 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 10.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.67 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,891.64 | 本年支出合计 | 58 | 4,891.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 4,891.64 | 总计 | 62 | 4,891.64 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,891.64 | 4,689.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.58 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,273.54 | 1,246.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.93 | ||
| 20101 | 人大事务 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
| ****101 | 行政运行 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
| 20102 | 政协事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,232.14 | 1,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | ||
| ****301 | 行政运行 | 1,212.78 | 1,203.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | ||
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.36 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | ||
| ****906 | 工会事务 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | ||
| 20140 | 信访事务 | 23.86 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | ||
| ****004 | 信访业务 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****099 | 其他信访事务支出 | 3.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | ||
| ****999 | 其他一般公共服务支出 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | ||
| 203 | 国防支出 | 2.14 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
| 20306 | 国防动员 | 2.14 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
| ****601 | 兵役征集 | 2.14 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
| ****999 | 其他公共安全支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
| 205 | 教育支出 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | ||
| ****199 | 其他教育管理事务支出 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359.44 | 359.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.74 | 188.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.90 | 180.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 115.32 | 115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****705 | 公益性岗位补贴 | 115.32 | 115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****002 | 老年福利 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****004 | 殡葬 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
| ****899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 73.91 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | ||
| ****299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,198.99 | 1,151.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.16 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 876.12 | 872.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | ||
| ****801 | 征地和拆迁补偿支出 | 876.12 | 872.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | ||
| 21299 | ****社区支出 | 322.87 | 279.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.44 | ||
| ****999 | ****社区支出 | 322.87 | 279.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.44 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,759.09 | 1,750.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | ||
| 21301 | 农业农村 | 209.74 | 209.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他农业农村支出 | 209.74 | 209.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****314 | 防汛 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 1,014.97 | 1,014.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****504 | 农村基础设施建设 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 生产发展 | 852.09 | 852.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 530.91 | 522.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | ||
| ****701 | 对村级公益事业建设的补助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****705 | ****党支部的补助 | 514.91 | 506.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 202.44 | 102.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.47 | ||
| 22101 | 保障性**工程支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****105 | 农村危房改造 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 198.94 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.47 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 198.94 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.47 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22201 | 粮油物资事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他粮油物资事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****109 | 应急管理 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,891.64 | 2,106.05 | 2,785.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,273.54 | 1,163.58 | 109.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政运行 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 行政运行 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,232.14 | 1,163.58 | 68.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****301 | 行政运行 | 1,212.78 | 1,163.58 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.36 | 0.00 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****906 | 工会事务 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20140 | 信访事务 | 23.86 | 0.00 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****004 | 信访业务 | 19.87 | 0.00 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****099 | 其他信访事务支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他一般公共服务支出 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203 | 国防支出 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20306 | 国防动员 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****601 | 兵役征集 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他公共安全支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他教育管理事务支出 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359.44 | 311.25 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.74 | 188.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.90 | 180.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 115.32 | 115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****705 | 公益性岗位补贴 | 115.32 | 115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 40.30 | 0.00 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****002 | 老年福利 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****004 | 殡葬 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 73.91 | 63.41 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,198.99 | 0.00 | 1,198.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 876.12 | 0.00 | 876.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****801 | 征地和拆迁补偿支出 | 876.12 | 0.00 | 876.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | ****社区支出 | 322.87 | 0.00 | 322.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | ****社区支出 | 322.87 | 0.00 | 322.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,759.09 | 468.35 | 1,290.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 209.74 | 0.00 | 209.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他农业农村支出 | 209.74 | 0.00 | 209.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****314 | 防汛 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 1,014.97 | 0.00 | 1,014.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****504 | 农村基础设施建设 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 生产发展 | 852.09 | 0.00 | 852.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 69.88 | 0.00 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 530.91 | 468.35 | 62.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****701 | 对村级公益事业建设的补助 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****705 | ****党支部的补助 | 514.91 | 468.35 | 46.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 202.44 | 99.47 | 102.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性**工程支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****105 | 农村危房改造 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 198.94 | 99.47 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 198.94 | 99.47 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22201 | 粮油物资事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他粮油物资事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****109 | 应急管理 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,816.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,246.61 | 1,246.61 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 872.40 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 359.08 | 359.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,151.83 | 279.43 | 872.40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,750.50 | 1,750.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 102.97 | 102.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,689.06 | 本年支出合计 | 59 | 4,689.06 | 3,816.66 | 872.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 4,689.06 | 总计 | 64 | 4,689.06 | 3,816.66 | 872.40 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
| 公开05表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26.92 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.14 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.36 |
| 五、其他收入 | 5 | 202.58 | 五、教育支出 | 36 | 9.08 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 202.58 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.36 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.50 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 47.16 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 8.59 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 99.47 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 202.58 | 本年支出合计 | 58 | 202.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 202.58 | 总计 | 62 | 202.58 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,816.66 | 2,106.05 | 1,710.61 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,246.61 | 1,163.58 | 83.04 | ||
| 20101 | 人大事务 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
| ****101 | 行政运行 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
| 20102 | 政协事务 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | ||
| ****201 | 行政运行 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,213.38 | 1,163.58 | 49.81 | ||
| ****301 | 行政运行 | 1,203.38 | 1,163.58 | 39.81 | ||
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| ****199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 20140 | 信访事务 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | ||
| ****004 | 信访业务 | 19.87 | 0.00 | 19.87 | ||
| ****099 | 其他信访事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| ****601 | 兵役征集 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359.08 | 311.25 | 47.83 | ||
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | ||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.74 | 188.74 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.90 | 180.90 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 115.32 | 115.32 | 0.00 | ||
| ****705 | 公益性岗位补贴 | 115.32 | 115.32 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 40.30 | 0.00 | 40.30 | ||
| ****002 | 老年福利 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||
| ****004 | 殡葬 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 279.43 | 0.00 | 279.43 | ||
| 21299 | ****社区支出 | 279.43 | 0.00 | 279.43 | ||
| ****999 | ****社区支出 | 279.43 | 0.00 | 279.43 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,750.50 | 468.35 | 1,282.14 | ||
| 21301 | 农业农村 | 209.74 | 0.00 | 209.74 | ||
| ****199 | 其他农业农村支出 | 209.74 | 0.00 | 209.74 | ||
| 21303 | 水利 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | ||
| ****314 | 防汛 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 1,014.97 | 0.00 | 1,014.97 | ||
| ****504 | 农村基础设施建设 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | ||
| ****505 | 生产发展 | 852.09 | 0.00 | 852.09 | ||
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 69.88 | 0.00 | 69.88 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 522.32 | 468.35 | 53.96 | ||
| ****701 | 对村级公益事业建设的补助 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
| ****705 | ****党支部的补助 | 506.32 | 468.35 | 37.96 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 102.97 | 99.47 | 3.50 | ||
| 22101 | 保障性**工程支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
| ****105 | 农村危房改造 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 99.47 | 99.47 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 99.47 | 99.47 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 22201 | 粮油物资事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| ****199 | 其他粮油物资事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | ||
| ****109 | 应急管理 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,976.08 | 302 | 商品和服务支出 | 123.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 282.55 | 30201 | 办公费 | 24.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 194.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 239.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 147.70 | 30205 | 水费 | 11.79 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.16 | 30206 | 电费 | 18.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.84 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 30211 | 差旅费 | 7.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 99.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 854.78 | 30214 | 租赁费 | 0.15 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.51 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 1,982.09 | 公用经费合计 | 123.96 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 872.40 | 872.40 | 0.00 | 872.40 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 872.40 | 872.40 | 0.00 | 872.40 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 872.40 | 872.40 | 0.00 | 872.40 | 0.00 | ||
| ****801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 872.40 | 872.40 | 0.00 | 872.40 | 0.00 | ||
| 注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开10表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收支决算总计4,891.64万元，与2023年度相比，减少1,653.24万元，下降25.26 %，主要原因是：一是项目数量减少、业务范围收缩、服务量下降；二是上级部门根据整体预算规划，调整资金分配方向和压缩收支规模。
二、收入决算情况说明
2024年度收入决算合计4,891.64万元。其中：财政拨款收入4,689.06万元，占95.86%;其他收入202.58万元，占4.14%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出决算合计4,891.64万元。其中：基本支出2,106.05万元，占43.05%；项目支出2,785.59万元，占56.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收支决算总计4,689.06万元。2023年度收支决算总计6,544.88万元。与2023年度相比，减少1,855.82万元，下降28.36 %，主要原因是：一是严格落实过紧日子方案，压减收支；二是项目数量减少、业务范围收缩或服务量下降导致支出预期降低；三是上级部门根据整体预算规划，调整资金分配方向和压缩支出规模。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度非财政拨款收入决算总计202.58万元。本年收入合计202.58万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
非财政拨款支出决算总计202.58万元。本年支出合计202.58万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,816.66万元，占本年支出合计的78.02%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加588.72万元，增长18.24% ，主要原因一是2024年财政供养人员较去年有所增加，****开发区派驻的驻村干部；二是村干部薪资上调，且社保、公积金缴纳标准相应调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,816.66万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,246.61万元，占32.66%；国防支出（类）2.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）359.08万元，占9.41%；卫生健康支出（类）63.41万元，占1.66%；城乡社区支出（类）279.43万元，占7.32%；农林水支出（类）1,750.50万元，占45.86%；住房保障支出（类）102.97万元，占2.70%；粮油物资储备支出（类）10.00万元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出（类）2.66万元，占0.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,810.03万元，支出决算为3,816.66万元，完成年初预算的135.82%，其中：
1.一般公****人大事务(款)行政运行(项)年初预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是：主要是因人员相关支出节省、日常运行开支减少以及部分计划事项未实施。
2.一般公****政协事务(款)行政运行(项)年初预算为2万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的47.5%，决算数小于预算数的主要原因是：主要是因人员相关支出节省、日常运行开支减少以及部分计划事项未实施。
3.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1,195.02万元，支出决算为1,203.38万元，完成年初预算的100.70%，决算数大于预算数的主要原因是：****办公厅（室）及相关机构行政运行中人员相关支出增加，且承接临时任务、应对突发事务产生额外支出，共同导致实际支出超出年初预算。
4.一般公****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加临时性突发事件。
6.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为20万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是：日常运行开支减少。
7.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加临时性突发事件。
8.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出(类)人力**和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加临时性突发事件。
10.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为178.27万元，支出决算为180.90万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是：村干部薪资上调，且社保、公积金缴纳标准相应调整。
11.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为49.73万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的15.77%，决算数小于预算数的主要原因是：人员支出有调整。
12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为115.32万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为34万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。
14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为20万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因是：辖区内殡葬服务实际申请量、使用次数少于预算估计数量，减少服务成本支出。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为8.61万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的83.51%，决算数小于预算数的主要原因是：人员支出有调整。
16.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为61.97万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是：人员支出有调整。
17.城乡社区支****社区支****社区支出(项)年初预算为280万元，支出决算为279.43万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出有较小的调整。
18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为18万元，支出决算为209.74万元，完成年初预算的1165.22%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增了未纳入年初预算的农业农村相关专项工作、紧急任务和上级追加项目，产生大额额外支出，导致实际支出远超预算。
19.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为5万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的69.40%，决算数小于预算数的主要原因是：涉及农、林、水方面的实际支出低于预算估算数。
20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)农村基础设施建设(项)年初预算为100万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出有调整。
21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为852.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出有调整，增加临时性突发项目支出。
22.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出(项)年初预算为110.89万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的63.02%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出有调整。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出有调整，增加临时性突发项目支出。
24.农林水支出(类)农村综合****委员会和村党支部的补助(项)年初预算为471.02万元，支出决算为506.32万元，完成年初预算的107.49%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出有调整，增加临时性突发项目支出。
25.住房保障支出(类)保障性**工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出有调整，增加临时性突发项目支出。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为101.21万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是：人员相关支出减少。
27.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为10万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的26.70%，决算数小于预算数的主要原因是：人员相关支出节省、日常运行开支减少以及部分计划事项未实施。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,106.05万元，其中：
（一）人员经费：1,982.09万元，主要包括基本工资282.55万元、津贴补贴194.61万元、奖金239.62万元、绩效工资147.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.16万元、职业年金缴费7.84万元、职工基本医疗保险缴费43.48万元、公务员医疗补助缴费4.40万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金99.47万元、其他工资福利支出854.78万元、退休费6.01万元。
（二）公用经费:123.96万元，主要包括办公费24.95万元、水费11.79万元、电费18.38万元、差旅费7.3万元、租赁费0.15万元、工会经费12.51万元、福利费14.65万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他交通费用12.5万元、其他商品和服务支出4.94万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入872.40万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,316.94万元。与2023年度相比，减少2,444.54万元，下降73.70 %.主要原因是：一是征拆项目数量减少、业务范围收缩或服务量下降导致收支预期降低；二是上级部门根据整体预算规划，调整资金分配方向和压缩支出规模。
2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出872.40万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出3,316.94万元。与2023年度相比，减少2,444.54万元，下降73.70%，主要原因是：一是项目数量或规模缩减，部分项目完工、终止或暂缓实施，导致支出相应减少。二是资金优化整合，调整项目资金，合并重复项目，压减非必要项目支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出预算为16.80万元，“三公”经费财政拨款支出决算为16.80万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.60万元，增长10.49%。主要原因是：公务用车运行费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算16.80万元，支出决算16.80万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.60万元，增长10.53% ，决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，合理增加了公务用车运行费用。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.80万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出123.96万元。与2023年相比增加26.68万元，增长27.43%。主要原因是：****机关日常运行相关开支需求增加，办公耗材采购量上升。
****政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，****共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为落实财政预算绩效管理规定，我单位对自身年度预算支出的绩效情况进行自我评价，结果应用”全流程推进，核心是将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，提升财政资金使用效益、项目推进进度。
（二）项目支出绩效自评结果
根据财政预算绩效管理要求，我单位针对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金共703.31万元，部分绩效目标出现偏差，核心在于原计划项目未落地实施，且各项已发生费用报账流程滞后。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年，我单位未安排重点项目，故未开展重点项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
“项目绩效”相关附件。
2016年度易地扶贫搬迁**溪安置点相关配套设施所缺资金.xls
附件（19）
殡葬改革补助.xls下载预览
村级五大组织.xls下载预览
信访维稳、平安建设、应急管理和社会综合治理经费.xls下载预览
耕地保护专项工作资金.xls下载预览
应急体系建设、安全生产、消防应急、综合执法.xls下载预览
征地补偿资金.xls下载预览
两违整治、农村自建房工作经费.xls下载预览
四改一化、老旧危楼拆除.xls下载预览
退役军人工作经费、“八一建军节”慰问及座谈资金.xls下载预览
历史遗留项目.xls下载预览
驻村干部补贴.xls下载预览
高龄补贴.xls下载预览
2016年度易地扶贫搬迁竹山溪安置点相关配套设施所缺资金.xls下载预览
政协工作经费.xls下载预览
龙江新区物业管理费补助资金.xls下载预览
食堂生活费.xls下载预览
防汛抗旱经费.xls下载预览
人大工作经费.xls下载预览
党风廉政建设、意识形态、宣传经费.xls下载预览
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