2024年度四川省荥经县医疗保障局单位决算

目录

公开时间：2025年9月19日

**省**** 1

第一部分 单位概况 3

一、 主要职责 3

二、机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 21

（1）贯彻中省市医疗保障方面的法律法规**策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（2）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

（4）制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，承担医保目录准入相关工作。

（5）贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（7）制定全县医**点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域**交流。

（9）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（10）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（11）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（12****服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（13）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照县委、县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

（14****县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

****属于行政单位，下属二级预算单位1个，****事业单位，为非独立预算单位。

纳入****2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为452.7万元。与2023年度相比，收、支总计各减少241.2万元，减少53.28%。主要变动原因是2024年度专项工作经费下达的比上一年度少，项目资金大幅减少，其中涉及项目财政代缴困难户城乡医保资金本年度不从单位列支，而从县级财政大预算直接列支。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计452.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计452.7万元，其中：基本支出424.91万元，占93.86%；项目支出27.79万元，占6.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为452.7万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少241.2万元，减少53.28%。主要变动原因是2024年度专项工作经费下达的比上一年度少，项目资金大幅减少，其中涉及项目财政代缴困难户城乡医保资金本年度不从单位列支，而从县级财政大预算直接列支。（注：数据来源于财决01-1表）

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出452.7万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少241.2万元，减少53.28%。主要变动原因是2024年度专项工作经费下达的比上一年度少，项目资金大幅减少，其中涉及项目财政代缴困难户城乡医保资金本年度不从单位列支，而从县级财政大预算直接列支。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出452.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出58.85万元，占13%；卫生健康支出362.46万元，占80.07%；住房保障支出31.39万元，占6.93%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为452.7万元，完成预算100%。其中：

1、社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.98万元，完成预算100%。

2、社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.49万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%。

4、****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%。

5、****行政事业单位****事业单位医疗（项）:支出决算为14.01万元，完成预算100%。

6、****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%。

7、****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）:支出决算0.62万元，完成预算100%。

8、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为68.27万元，完成预算100%。

9、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为243.58万元，完成预算100%。

10、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为27.79万元，完成预算100%。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.39万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出424.91万元，其中：

人员经费383.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费41.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是公务接待次数与上年度差距不大。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。主要原因是公务接待次数与上年度差距不大。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、接待上级领导、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：公务接待费0.6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出41.85万元，比2023年度减少8.69万元，下降20.76%。主要原因是厉行节约，规范使用支出科目。按照部门工作开展实际情况，申请专项工作经费。

（注：数据来源于财决附03表）

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。

年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展绩效自评，形成医保局部门整体绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为94分，绩效自评综述：我局2024年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全县医疗保障正常运行、民生项目、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

8.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括****事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项****行政事业单位医疗方面的支出。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

17.社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表